Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 22.5.2024 | Mobilný telefón | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 22.5.2024 | Mobilný telefón | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 22.5.2024 | Mobilný telefón | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 3.6.2024 | Tel. hovory 05/2024 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 937,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 27.6.2024 | Tel. hovory 06/2024 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 992,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 30.7.2024 | Tel. Hovory 07/2024 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 916,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 5.9.2024 | Tel. hovory 08/2024 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 981,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385- zos | 1.8.2017 | ORANGE TLF. 7/17 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 32,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385/10zos | 3.11.2017 | MT - ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 32,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385zos | 11.7.2017 | MT- ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 32,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00042899385 | 5.3.2014 | Telefóny za marec | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 326,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00042899385 | 7.3.2014 | orange - ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 14,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 000432/2014 | 12.6.2014 | DZN | Mesto Nemšová | 39,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 000432/2015 | 26.5.2015 | DZN | Mesto Nemšová | 39,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 000432/2016 | 1.4.2016 | DZN | Mesto Nemšová | 39,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 000432/2018 | 2.5.2018 | DZN | Mesto Nemšová | 00311812 | 39,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0006232011 | 19.4.2011 | POa BOZP za obdobie 1-3/2011 | Pyroservis a.s. OZ | 30813905 | 239,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0006242011 | 18.4.2011 | Služby OPP a BOZP 1-3/2011- ZOS Stará Turá | Pyroservis a.s. OZ | 30813905 | 39,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001 | 7.1.2014 | Silvestrovský ohňostroj | PyroPlus | 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0011005624 | 15.5.2014 | Drevené plakety | Victory sport, s.r.o. | 35774282 | 268,76 EUR |
