| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01012013 |
18.2.2013 |
MŠ Hurbanova - statické posúdenie opravy poruchy v pavilóne 2 |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
4 398,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
010160097148 |
28.3.2011 |
Bankový poplatok pre účely auditu |
VÚB, a.s. |
31320155 |
59,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01017 |
6.6.2017 |
Tepovanie koberca v zasadačke MsÚ |
Marek Horák |
44975392 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
010210488 |
24.5.2021 |
prekládka skrine SR |
SUPTel, s.r.o. |
35824425 |
397,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
010213200 |
3.12.2021 |
Prekládka optiky |
SUPTel, s.r.o. |
35824425 |
1 582,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0110128 |
3.5.2011 |
Opasok nylónový 1 ks - MsP Stará Turá |
Sabrina Modelle, s.r.o. |
36525685 |
21,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0110129 |
3.5.2011 |
Celoročná obuv Magnum ( 11 párov ) - MsP Stará Turá |
Sabrina Modelle, s.r.o. |
36525685 |
942,74 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
0111/2011 |
10.1.2012 |
Servisná zmluva - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0111033790 |
1.4.2011 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3 277,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111044061 |
31.5.2011 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3 750,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111053624 |
31.5.2011 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 876,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111063776 |
30.6.2011 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 366,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111075556 |
2.8.2011 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 645,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111084501 |
30.8.2011 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 323,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111094723 |
13.10.2011 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 425,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111105263 |
7.11.2011 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 388,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111114426 |
9.12.2011 |
Stravné kupóny na mesiac december 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 520,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112000386 |
12.1.2012 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 909,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112012562 |
8.2.2012 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 872,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112021113 |
16.3.2012 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 021,09 EUR |
