| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/OSR/HLZ/2025 |
20.11.2025 |
Darovacia zmluva na knihu J. Krištofíka |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/120 |
13.6.2016 |
Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( košele, nohavice, topánky a pod. ). |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
2 999,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400037 |
23.10.2014 |
oprava podkrovnej izby - ZOS |
Gavač Ivan - G.I.W. |
33444641 |
2 999,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
49/2015 |
15.12.2015 |
Hydraulické vyregulovanie teplej vody v bytovom dome na ul. Mýtnej 537 v Starej Turej |
Dušan Hornák - Vodoinštalatér-Kúrenár |
46013270 |
2 997,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015203 |
3.11.2015 |
Hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody |
Dušan Hornák - Vodoinštalatér-Kúrenár |
46013270 |
2 997,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/34 |
28.4.2021 |
Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( obuv, košele, nohavice a pod. ) |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
2 989,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
38/MAJ/HLZ/2023 |
25.10.2023 |
Kúpna zmluva - predaj pozemku parc. č. 5/38 |
Kronenpharma, s.r.o. |
46 717 471 |
2 978,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
64/maj/2015 |
23.6.2015 |
Kúpa nehnuteľností pozemok parc. č. 1761/221, 1761/222 |
Ing. Ján KIšš a manž. |
|
2 977,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210211 |
12.5.2021 |
Služby spojené s testovaním na COVID-19 |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
2 975,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023106 |
25.5.2023 |
Realizácia ochrany PC a virtuálnych strojov softvérom SOPHOS Central Intercept X Essentials |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 972,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230294 |
29.6.2023 |
Realizácia ochrany PC a virtuálnych strojov softvérom SOPHOS Central Intercept X Essentials |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 972,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024019 |
7.2.2024 |
Vypracovanie žiadosti o NFP s kódom výzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR pre projekt Zlepšenie... |
MANOS CONSULTING, s. r. o. |
46041915 |
2 970,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020188 |
11.11.2020 |
Osvetlenie priechodu ul. Dibrovova |
LIGHTECH, s.r.o |
35796332 |
2 959,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200536 |
17.12.2020 |
Materiál na osvetlenie |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
2 959,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250249 |
13.6.2025 |
Upratovanie MsÚ 5/2025 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 959,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021023 |
26.1.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 944,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210035 |
2.2.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 944,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025151 |
11.9.2025 |
Jedálenský a kuchynský riad pre zariadenie sociálnych služieb |
MB - SVING s.r.o. |
47549891 |
2 940,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012077 |
19.6.2012 |
kontajnery na sklo |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
2 940,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024100 |
2.8.2024 |
Stará Turá Topolecká - vodovod - 1. časť dopracovanie PD pre stavebné povolenie v rozsahu... |
Ing. Jozef Vyslúžil - súkromný projektant |
43278540 |
2 920,00 EUR |
