| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250722 |
7.1.2026 |
Služby v Mestskom dome za 12/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 110,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022152 |
24.8.2022 |
Výpočtová technika (notebooky, MS Office, ....) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
3 100,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220403 |
8.9.2022 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
3 100,81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019176 |
5.9.2019 |
Maľovanie 2 kancelárií a položenie plávajúcej podlahy. |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
3 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190433 |
20.9.2019 |
Oprava a údržba kancelárií ( maľovanie, plávajúce podlahy). |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
3 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022090 |
2.5.2022 |
Výstrojný a výzbrojný materiál pre príslušníkov MsP ( nohavice, košele, obuv a pod. ) |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
3 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025078 |
4.6.2025 |
Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti do 31.12.2025 |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3 083,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025159 |
11.9.2025 |
Pasport verejnej budovy - nový mestský úrad |
Loira s.r.o. |
46344519 |
3 075,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022141 |
16.8.2022 |
DHZM Stará Turá - dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3 064,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220380 |
17.8.2022 |
DHZM Stará Turá dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3 064,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/EKO/HLZ/2021 |
27.7.2021 |
Poskytnutie služieb špecifikovaných ako audit konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Stará... |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 060,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250344 |
5.8.2025 |
Upratovanie MsÚ 7/2025 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
3 039,87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/EKO/HLZ/2023 |
30.6.2023 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3 035,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300438 |
13.9.2023 |
Služby v Mestskom dome 08/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3 035,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300621 |
13.12.2023 |
Služby v mestskom dome za 11/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3 035,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400051 |
11.3.2024 |
Služby v mstskom dome 2/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3 035,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400108 |
11.4.2024 |
Služby v Mestskom dome za 3/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3 035,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400204 |
22.5.2024 |
Služby v mestskom dome 04/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3 035,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400246 |
12.6.2024 |
Služby v Mestskom dome za obdobie 5/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3 035,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400420 |
11.9.2024 |
Služby v Mestskom dome 08/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3 035,05 EUR |
