| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
89/ext/2016 (36/maj/2016) |
22.9.2016 |
Rámcová kúpna zmluva |
TAMPO CENTRUM, s.r.o. |
36268283 |
3 304,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160016 |
11.10.2016 |
Informačná tabula a letáky na separovaný zber |
TAMPO CENTRUM, s.r.o. |
36268283 |
3 304,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013258 |
3.7.2013 |
Práce na zabezpečení jarmoku |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
3 304,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026131 |
10.6.2026 |
Vratné poháre na studené a teplé nápoje (projekt: Športujeme bez odpadu! v Starej Turej) |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
3 303,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011120 |
28.10.2011 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac november 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 303,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013207 |
16.12.2013 |
Vykurovací systém v separačnom stredisku |
ELTERM s.r.o. |
00686085 |
3 301,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130225 |
19.12.2013 |
Vykurovacie teleso |
ELTERM s.r.o. |
00686085 |
3 301,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva zo dňa 24.7.2015 |
24.7.2015 |
Poskytnutie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania pre projekt: "Rekonštrukcia a... |
EVO Trade s.r.o. |
48067504 |
3 300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017043 |
14.3.2017 |
Výstrojný a výzbrojný materiál pre príslušníkov MsP ( prechodné bundy, nohavice, košele,... |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
3 300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022052 |
10.3.2022 |
Parkovisko na ul. Hurbanovej, Stará Turá |
DOPRO, s.r.o. |
52 811 468 |
3 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220016 |
31.5.2022 |
Vypracovanie PD Parkovisko na ul. Hurbanova, Stará Turá |
DOPRO, s.r.o. |
52 811 468 |
3 300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/KP/HLZ/2022 |
28.10.2022 |
Zmluva o zabezpečení stavebného dozoru - projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v... |
Andrej Barbierik |
46160655 |
3 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230627 |
14.12.2023 |
Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3 298,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019243 |
22.11.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 296,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190571 |
29.11.2019 |
Stravné lístky na mesiac december 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 296,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019238 |
15.11.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
3 290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50/2019 |
19.12.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
3 290,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020014 |
27.1.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 284,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200021 |
29.1.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 284,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011074 |
24.6.2011 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac júl 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 282,00 EUR |
