| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026066 |
13.4.2026 |
Zberné nádoby na odpad z tabakových výrobkov |
Reneso, s. r. o. |
53439562 |
3 151,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
21/MAJ/HLZ/2025 |
1.4.2025 |
Predaj pozemku parc. č. 1563/136 |
Jozef Beliš a manželka Gražyna Bališová |
|
3 150,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250006 |
7.2.2025 |
odber el. energie za 9-12/2024 - Prestavba Zariadenie pre seniorov |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
3 148,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021139 |
9.8.2021 |
DHZM Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3 148,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210357 |
11.8.2021 |
DHZM Stará Turá |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
3 148,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016020 |
16.8.2016 |
Geodetické práce - Dibrovova, 8.apríla |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
3 147,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019033 |
22.2.2019 |
Vyhotovenie polohopisného a výškopisného zamerania vrátane info zakreslenia inžinierskych... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
3 146,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013210 |
17.12.2013 |
Kontajnery na separovaný zber |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
3 145,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000027 |
20.12.2013 |
Kontajnery na separovaný zber |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
3 145,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
13/MAJ/HLZ/2020 |
9.3.2020 |
Predaj pozemku parc. č. 85/1 |
Michal Kobza |
|
3 132,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/MAJ/HLZ/2020 |
25.5.2020 |
Kúpa pozemkov - cyklochodník Nárcie |
Janso a spol. |
|
3 131,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
31/MAJ/HLZ/2025 |
14.10.2025 |
Predaj pozemku parc. č. 4481/8 a dielu č.2 z pozemku parc. č. 4481/2 |
René Rejfek |
|
3 125,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014108 |
12.6.2014 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Plynová kotolňa č.1 pre Materskú školu na ulici... |
PROTES-ASE |
30027047 |
3 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201419 |
28.7.2014 |
Projektová dokumentácia na stavbu :Plynová kotolňa č.1 pre materskú školu na ul. Komenského... |
PROTES-ASE |
30027047 |
3 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022017 |
24.3.2022 |
Stavebné práce : Prestavba internátu na Bytový dom |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
3 115,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021062 |
24.3.2021 |
Výživové doplnky |
Alexander Nagy |
35016868 |
3 115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250039 |
10.2.2025 |
Služby v Mestskom dome za 1/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 110,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250084 |
10.3.2025 |
Služby v Mestskom dome za 2/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 110,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250126 |
7.4.2025 |
Služby v Mestskom dome za 3/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 110,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250161 |
7.5.2025 |
Služby v Mestskom dome za 4/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 110,93 EUR |
