| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021243 |
20.12.2021 |
Tlač knihy Nemci Javorinu nikdy nedostanú |
TLAČIAREŇ P+M, s.r.o. |
46 008 535 |
3 176,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210643 |
22.12.2021 |
Tlač knihy - Nemci Javorinu nikdy nedostanú |
TLAČIAREŇ P+M, s.r.o. |
46 008 535 |
3 176,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022142 |
16.8.2022 |
DHZM Topolecká dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3 171,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220381 |
17.8.2022 |
DHZM Topolecká dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3 171,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2459000088 |
24.4.2015 |
Skupinová zmluva havarijného poistenia motorových vozidiel |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
3 170,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017129 |
14.8.2017 |
Dotácia pre DHZM Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3 160,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017145 |
30.8.2017 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3 160,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016052 |
29.3.2016 |
Výmena radiátorov v podkrovných bytoch na Ul. Mýtnej 537/46 - 54 |
Dušan Hornák - Vodoinštalatér-Kúrenár |
46013270 |
3 159,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2016 |
22.6.2016 |
Výmena radiátorov v bytovom dome na ul. Mýtnej 537. |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
3 159,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020137 |
25.8.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 156,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200339 |
4.9.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 156,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015227 |
24.11.2015 |
Softvér - Acronis Backup Advanced for PC |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
3 156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150304 |
21.12.2015 |
Zálohovací software Acronis Backup Advanced for PC (34 licencií), inštalačné a konfiguračné... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
3 156,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
21/MAJ/HLZ/2025 |
1.4.2025 |
Predaj pozemku parc. č. 1563/136 |
Jozef Beliš a manželka Gražyna Bališová |
|
3 150,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250006 |
7.2.2025 |
odber el. energie za 9-12/2024 - Prestavba Zariadenie pre seniorov |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
3 148,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021139 |
9.8.2021 |
DHZM Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3 148,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210357 |
11.8.2021 |
DHZM Stará Turá |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
3 148,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016020 |
16.8.2016 |
Geodetické práce - Dibrovova, 8.apríla |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
3 147,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019033 |
22.2.2019 |
Vyhotovenie polohopisného a výškopisného zamerania vrátane info zakreslenia inžinierskych... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
3 146,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013210 |
17.12.2013 |
Kontajnery na separovaný zber |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
3 145,20 EUR |
