| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/OSR/HLZ/2024 |
8.4.2024 |
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania - kúpa zberového vozidla pre... |
VO-TOR SK s.r.o |
55883702 |
2 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025188 |
24.10.2025 |
Geodetické práce a informatívny zákres sietí |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
2 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250566 |
14.11.2025 |
Vyhotovenie polohopisného a výškopisného zamerania ako podklad pre vypracovanie štúdie "CVČ... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
2 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
27/maj/2016 |
12.8.2016 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/220 |
Ing. Jozef Koyš a manž. |
|
2 592,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022010 |
20.1.2022 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
2 587,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022001 |
31.1.2022 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
2 587,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/45 |
15.4.2014 |
Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( polokošele, nohavice, poltopánky, pulóvre a pod.... |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
2 586,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250602 |
5.12.2025 |
Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti do 31.12.2025 |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
2 583,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250413 |
12.9.2025 |
Výkon činnosti verejného obstarávania - prvá časť odplaty 70% po odoslaní výzvy na... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
2 583,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015078 |
29.4.2015 |
Dopravné značenie |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
2 580,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151857 |
21.10.2015 |
Dopravné značenie,projektová dokumentácia |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
2 580,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41102016 |
9.5.2016 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov DŠS |
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
2 574,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250540 |
7.11.2025 |
Kancelárske potreby pre ZpS |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
2 573,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
49/MAJ/HLZ/2022 |
28.11.2022 |
Predaj nehnuteľností - pozemku parc. č. 157/8 |
Martin Čičo |
|
2 560,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2013 |
23.1.2013 |
Vyhlásenie o nepeňažnom vklade |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
2 560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267418345 |
6.3.2012 |
Faktúra za odber zemného plynu 3/2012 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
2 558,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7322587935 |
8.1.2013 |
Dodávka plynu za 1/2013 |
SPP, a. s. |
35815256 |
2 554,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240516 |
12.11.2024 |
Upratovanie MsÚ 10/2024 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 546,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200064 |
16.3.2022 |
Dodávka tepla pre objekt na ul. Gen. M.R.Štefánika 377 (28.01.2022-28.02.2022) |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2 546,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250537 |
5.11.2025 |
Upratovanie MsÚ 10/2025 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 542,61 EUR |
