Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/OSR/HLZ/2025 | 27.2.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá | Wushu centrum Stará Turá | 340 071 13 | 2 389,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dielo č. 01/11 | 14.4.2011 | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre ÚR a pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:... | Ing. Jozef Ševčík, Projektová kancelária DORIS | 36127094 | 2 389,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/KP/HLZ/2021 | 10.12.2021 | Zmluva o poskytnutí služieb
VO "Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá"... |
E-VO, s.r.o. | 47197331 | 2 388,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020131 | 11.8.2020 | Tovar pre DHZM Papraď | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 2 385,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201806 | 6.11.2018 | Oprava sociálnych zariadení hasičská zbrojnica Drgoňova Dolina. | CENTRUM STRIECH, s.r.o. | 47466553 | 2 382,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018140 | 28.8.2018 | Výstroj a výzbroj pre DHZM Topolecká | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 2 377,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180348 | 31.8.2018 | Výstroj a výzbroj pre DHZM Topolecká | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 2 377,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230211 | 16.5.2023 | Poštové služby za apríl 2023. | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 2 370,25 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 15/MAJ/HLZ/2025 | 28.3.2025 | Predaj pozemku parc. č. 1563/124 | Ing. Radoslav Masár a manželka Marcela | 2 355,43 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51250476 | 7.10.2025 | Upratovanie MsÚ 9/2025 | Top Clean Servis s.r.o. | 51249375 | 2 351,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023117 | 8.6.2023 | Ohňovzdorná bezpečnostná skriňa MIXTURE 1295x1000x450 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 2 349,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202304477 | 24.7.2023 | Ohňovzdorné bezpečnostné skriňe | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 2 349,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7246921296 | 18.1.2011 | Plyn, 1.1.-31.1.2011 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 345,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023232 | 28.11.2023 | Výpočtová technika (notebook, PC,....) | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 2 337,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018240 | 4.12.2018 | Dodávka kábla a pásoviny pre verejné osvetlenie vnútrobloku ul. Hurbanova stará Turá | Rotex Elektro s.r.o. | 36322229 | 2 337,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811802339 | 13.12.2018 | Dodávka el. kábla pre VO vnútroblok Ul.Hurbanova Stará Turá | Rotex Elektro s.r.o. | 36322229 | 2 337,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250173 | 7.5.2025 | Upratovanie MsÚ 4/2025 | Top Clean Servis s.r.o. | 51249375 | 2 337,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250404 | 4.9.2025 | Upratovanie MsÚ 8/2025 | Top Clean Servis s.r.o. | 51249375 | 2 337,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250654 | 8.12.2025 | Upratovanie MsÚ 11/2025 | Top Clean Servis s.r.o. | 51249375 | 2 337,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292700376 | 5.3.2013 | Dodávka plynu za marec | SPP, a. s. | 35815256 | 2 333,00 EUR |
