Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014199 | 6.10.2014 | Oprava žľabu | VV TRADING - Vavák | 34548785 | 2 418,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14030 | 13.10.2014 | Oprava žľabu na budove Zberného dvora | VV TRADING - Vavák | 34548785 | 2 418,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200125 | 15.4.2020 | Rúška z bavlny | ARTS Fashion EUROPE, s.r.o. | 36506168 | 2 418,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 22/MAJ/HLZ/2025 | 28.3.2025 | Predaj pozemku parc. č. 1563/133 | Pavol Eliáš | 2 416,61 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51250675 | 18.12.2025 | Výpočtová technika | TOP SERVIS IT, s.r.o. | 44387598 | 2 413,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020061 | 16.4.2020 | Modul Centrálne úradné doručovanie (CÚD) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 2 412,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200228 | 18.6.2020 | Modul Centrálne úradné doručovanie (CÚD) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 2 412,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019121 | 29.5.2019 | Maliarske práce - chodby v priestore MsÚ | Maliarstvo - Tibor Jarábek | 34550496 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020043 | 23.3.2020 | Ochranné rúška | ARTS Fashion EUROPE, s.r.o. | 36506168 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/VYS/HLZ/2021 | 14.4.2021 | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania : Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre... | VO-TOR s.r.o. | 50 634 178 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/VYS/HLZ/2022 | 31.1.2022 | Realizácia verejného obstarávania pre stavbu: Konverzia školy na MsÚ, Stará Turá | VO-TOR s.r.o. | 50 634 178 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220001 | 14.2.2022 | externý manažment k projektu :Rekonštrukcia budovy bývalej SPŠE na MsÚ | ADOZ s.r.o. | 34132554 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250172 | 7.5.2025 | Spracovanie ÚPD - spracovanie návrhu a oznámenia o strategickom dokumente
,,Zmeny a doplnky c.... |
EKOPLAN PRO. s.r.o. | 53921046 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267650179 | 5.12.2012 | Dodávka plynu 19.11.-31.12.2012 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250729 | 7.1.2026 | Upratovanie MsÚ 12/2025 | Top Clean Servis s.r.o. | 51249375 | 2 392,35 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/OSR/HLZ/2025 | 27.2.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá | Mestský kolkársky klub Stará Turá | 340 106 02 | 2 391,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025257 | 5.12.2025 | Výpočtová technika | TOP SERVIS IT, s.r.o. | 44387598 | 2 390,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240557 | 4.12.2024 | Upratovanie MsÚ 11/2024 | Top Clean Servis s.r.o. | 51249375 | 2 390,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017118 | 19.7.2017 | realizačný projekt prestavby ZOS | archpoint s.r.o. | 47540711 | 2 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20171001 | 11.10.2017 | Projekt na rekonštrukciu - ZOS | archpoint s.r.o. | 47540711 | 2 390,00 EUR |
