Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012/110 | 5.12.2012 | Odstránenie betónovej plochy | Jozef Podolan | 34549617 | 2 495,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011104 | 27.9.2011 | Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S | 31359159 | 2 489,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1109069 | 4.10.2011 | Ročná údržbu a Metodickú podporu pre IIS MIS na obdobie od 18.10.2011 do17.10.2012 | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S | 31359159 | 2 489,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012110 | 21.9.2012 | Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2012 - 17.10.2013) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S | 31359159 | 2 489,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51120347 (1209072) | 26.9.2012 | Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2012 - 17.10.2013) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S | 31359159 | 2 489,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018157 | 28.9.2018 | Dodávka svietidiel pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá | LIGHTECH spol. s r. o. | 35796332 | 2 475,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180100273 | 14.12.2018 | Dodávka svietidiel na VO vnútroblok ul. Hurbanova Stará Turá | LIGHTECH spol. s r. o. | 35796332 | 2 475,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500032 | 15.12.2015 | Vyúčtovacia faktúra za objekt - Technické služby Stará Turá, sklad PET fliaš Zberný dvor | VEA Vladimír Černák | 34548971 | 2 475,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307644348 | 11.2.2013 | Plyn za február 2013 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 475,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023076 | 12.4.2023 | Optické prepojenie serverovní (nový MsÚ) | Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 2 472,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230210 | 12.5.2023 | Optické prepojenie serverovní (nový MsÚ) | Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 2 472,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250017 | 25.6.2025 | odber el. energie za 1-5/2025 - Prestavba Zariadenie pre seniorov | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 2 471,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017128 | 14.8.2017 | Dotácia pre DHZM D.Dolina | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 2 471,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017146 | 30.8.2017 | Výstroj a výzbroj pre DHZM D.Dolina | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 2 471,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014278 | 2.12.2014 | Kamerový systém pre MsÚ Stará Turá | ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala | 46968369 | 2 465,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141222 | 19.12.2014 | Dodávka a montáž kamerového systému. | ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala | 46968369 | 2 465,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500031 | 2.12.2015 | Zálohová faktúra na materiál objekt - Technické služby Stará Turá, sklad PET fliaš Zberný... | VEA Vladimír Černák | 34548971 | 2 460,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020072 | 29.4.2020 | Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Topolecká. | PROTES-ASE | 30027047 | 2 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200246 | 9.7.2020 | Projektová dokumentácia - zmena stavby pred dokončením Prístavba HZ Topolecká. | PROTES-ASE | 30027047 | 2 460,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025029 | 17.3.2025 | Implementácia projektu Rýchle opatrenia "Quickfix"
- vypracovanie žiadosti o platbu... |
NEUVO Consulting s.r.o. | 56553919 | 2 460,00 EUR |
