| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190256 |
10.6.2019 |
Maliarske práce - chodby v priestore MsÚ |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
2 680,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024083 |
11.6.2024 |
Ochrana PC a virtuálnych strojov/serverov softvérom SOPHOS Central Intercept X Essentials |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 679,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240266 |
12.7.2024 |
Ochrana PC a virtuálnych strojov/serverov softvérom SOPHOS Central Intercept X Essentials (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 679,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021060 |
8.11.2021 |
Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
2 677,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021060 |
3.12.2021 |
Stavebné práce - prestavba obj. internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
2 677,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021137 |
6.8.2021 |
DHZM Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2 675,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210355 |
10.8.2021 |
DHZM Papraď |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
2 675,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150110 |
12.10.2015 |
Cvičebné stroje - ZOS |
FUN TIME s.r.o. |
44539622 |
2 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019025 |
2.10.2019 |
Geodetické práce - zameranie cesty na parc. č. 8453/1,3,4,10 - miestna časť Topolecká |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
2 647,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015139 |
17.7.2015 |
Búracie práce |
Jozef Podolan |
34549617 |
2 646,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201570 |
4.9.2015 |
Demolácia a recyklácia odpadu z múra pri BD 595 |
Jozef Podolan |
34549617 |
2 646,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
502/2015/121390 |
1.3.2016 |
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu |
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
2 640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230535 |
7.11.2023 |
2. časť odplaty - činnosť externého manažmentu - implementácia projketu "regenerácia... |
MANOS CONSULTING, s. r. o. |
46041915 |
2 640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250720 |
8.1.2026 |
Dodávka tepla 12/2025 do ZpS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2 638,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019244 |
22.11.2019 |
Darčekové kupóny CADHOK |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 630,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190572 |
29.11.2019 |
Darčekové kupóny za rok 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 630,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015252 |
21.12.2015 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2 608,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201648 |
27.5.2016 |
Výstroj pre zásahovú jednotku DHZM Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2 608,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014056 |
2.4.2014 |
Vypracovanie PD pre stavbu: Úprava MK a vybudovanie spevnených plôch pri BD č. 138 v sídlisku... |
AG-SPOL s.r.o. |
36343285 |
2 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52014 |
3.6.2014 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Úprava MK a vybudovanie spevnených plôch pri... |
AG-SPOL s.r.o. |
36343285 |
2 600,00 EUR |
