Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51200426 | 28.10.2020 | Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019 | NOVOAUDIT spol. s r.o. | 34120181 | 3 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210473 | 3.11.2021 | Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2020 | NOVOAUDIT spol. s r.o. | 34120181 | 3 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/KP/HLZ/2022 | 23.3.2022 | VO - obstarávateľ - projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s... | E-VO, s.r.o. | 47197331 | 3 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 111/EKO/HLZ/2022 | 7.10.2022 | Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá | NOVOAUDIT spol. s r.o. | 34120181 | 3 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/EKO/HLZ/2023 | 10.5.2023 | Zmluva o poskytnutí služieb - audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá | NOVOAUDIT spol. s r.o. | 34120181 | 3 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/EKO/HLZ/2024 | 13.9.2024 | Zmluva o poskytnutí služieb - audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá | NOVOAUDIT s.r.o. | 34120231 | 3 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240488 | 7.11.2024 | audit KUZ 2023 mesta Stará Turá, audit VS | NOVOAUDIT spol. s r.o. | 34120181 | 3 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0113112442 | 3.12.2013 | Jedálne kupóny na mesiac december 2013 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 3 588,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0114114333 | 29.10.2014 | Jedálne kupóny na mesiac november 2014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 3 588,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017018 | 19.12.2017 | Oprava pódia na Námestí slobody | Drevoexpres,s.r.o. | 43857213 | 3 588,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/KP/HLZ/2021 | 10.12.2021 | Zmluva o poskytnutí služieb
VO "Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá"... |
E-VO, s.r.o. | 47197331 | 3 588,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013007 | 29.1.2013 | Objednávka jedálnych kupónov na mesiac február 2013 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 3 564,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013020 | 25.2.2013 | Objednávka jedálnych kupónov na mesiac marec 2013 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 3 564,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012098 | 30.8.2012 | Objednávka jedálnych kupónov na mesiac september 2012 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 3 560,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011081 | 26.7.2011 | Objednávka stravných kupónov na mesiac august 2011 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 3 555,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025209 | 5.11.2025 | Šitie závesov a záclon do ZpS | DaPin s.r.o. | 46 741 259 | 3 553,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250599 | 1.12.2025 | Dodávku záclon a závesov do ZpS, spolu s montážou | DaPin s.r.o. | 46 741 259 | 3 553,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016244 | 4.7.2016 | Práce pri konaní Staroturianskeho jarmoku. | Technické služby m.p.o. | 35602210 | 3 531,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0112030415 | 10.4.2012 | Jedálne kupóny na mesiac apríl 2012 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 3 531,11 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/VYS/HLZ/2019 | 5.9.2019 | Zmeny a doplnky č.2 UPM Stará Turá - činnosť odborne spôsobilej osoby | Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. | 44485441 | 3 528,00 EUR |
