| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800148 |
5.12.2018 |
Defibrilátor AED Plus |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
3 640,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014050 |
25.3.2014 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac apríl 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 636,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110050 |
3.6.2011 |
Elektroinštalačné práce na Dome kultúry Javorina |
EMOP Vladimír Juriga |
33522961 |
3 633,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019069 |
4.4.2019 |
Rozhlasový systém VM Florian |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
3 628,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016018 |
18.7.2016 |
Geodetické práce - ul. SNP |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
3 627,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014062 |
24.4.2014 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac máj 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 620,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024118 |
14.8.2024 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - dotácia |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3 611,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240355 |
19.8.2024 |
Tovar pre DHZM Stará Turá |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3 611,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015221 |
25.6.2015 |
Práce na zabezpečení Staroturianskeho jarmoku 2015 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
3 610,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015140 |
17.7.2015 |
Zábradlie pri bytovom dome |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
3 610,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
244/15 |
10.9.2015 |
Zhotovenie a montáž zábradlia pri BD Mýtna 595 |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
3 610,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42015 |
15.10.2015 |
Údržba budovy PZ Papraď |
Ján Mikulec |
34550330 |
3 602,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018149 |
21.9.2018 |
Dodávka stožiarov verejného osvetlenia pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul.... |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
3 601,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801849 |
4.10.2018 |
Dodávka stožiarov pre verejné osvetlenie |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
3 601,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020068 |
27.4.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 600,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200162 |
29.4.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 600,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/ext/2011 |
30.3.2011 |
Audit účtovnej závierky za rok 2010 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/ext/2012 |
6.6.2012 |
Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2011 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/ext/2012 |
6.6.2012 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2010 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/ext/2013 |
17.12.2012 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2011 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 600,00 EUR |
