| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
66/EXT/2016 |
25.7.2016 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2015 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022004 |
10.1.2022 |
Audit kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/OVS/HLZ/2022 |
20.1.2022 |
Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012067 |
28.5.2012 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac jún 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 837,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113081874 |
5.9.2013 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 834,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024191 |
25.11.2024 |
Darčekové kupóny CADHOC |
Up Déjeuner s.r.o. |
53528654 |
3 829,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240559 |
10.12.2024 |
darčekové kupóny |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 829,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112099174 |
14.11.2012 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 827,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250239 |
11.6.2025 |
poštové služby 5/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
3 822,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20101217 |
27.1.2011 |
Realizácia verejného obstarávania "Revitalizácia mestskej zóny Stará Turá" |
Ecocities, s.r.o. |
36860689 |
3 817,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025127 |
18.8.2025 |
Poskytnutie služieb externého manažmentu projektu: Smart manažment dát mesta |
Advetia, s.r.o. |
46716211 |
3 813,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260281 |
8.6.2026 |
Poskytnutie služieb externého manažmentu projektu ,,Smart manažment dát mesta" |
Advetia, s.r.o. |
46716211 |
3 813,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011159 |
28.12.2011 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac január 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 811,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013080 |
30.7.2013 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac august 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 811,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014036 |
25.2.2014 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac marec 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 811,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220288 |
22.6.2022 |
Rekonštrukcia elektroinštalácie v HZ Drgoňova Dolina. |
Michal Dolák |
40468941 |
3 810,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025230 |
18.11.2025 |
Darčekové kupóny CADHOC |
Up Déjeuner s.r.o. |
53528654 |
3 809,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250586 |
21.11.2025 |
darčekové kupóny |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 809,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111022496 |
3.3.2011 |
Stravné lístky - marec 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3 808,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012080 |
25.6.2012 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac júl 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 804,90 EUR |
