| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
22/kult/2015 |
19.3.2015 |
Prenájom jedálne a obed pre účastníkov Oslavy MDŽ pre seniorov zo St. Turej a Kunovíc |
Stredná odborná škola |
00893188 |
578,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014245 |
5.11.2014 |
geometrický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
577,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210184 |
30.4.2021 |
Telefónne hovory za apríl 2021 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
576,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003426 |
4.7.2014 |
Preddavok na vodné a stočné 1.7-30.9.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
576,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230149 |
12.4.2023 |
Za poskytovanie právnych služieb. |
JUDr. Milan Marušin |
30796105 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240539 |
19.11.2024 |
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
576,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015119 |
17.6.2015 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
575,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190512 |
5.11.2019 |
Telefónne hovory 10/2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
575,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018200 |
6.11.2018 |
Oprava PS 12 pre DHZM Papraď |
Kokeš Martin-IParts |
43288529 |
574,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000895707 |
18.1.2016 |
Inkaso za poštové služby za december 2015 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
573,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/kult/2015 |
8.4.2015 |
Vodeodolné fóliové preglejky na viacúčelové ihrisko na Hurbanovej ulici |
DYAS.EU, a.s. |
27117651 |
573,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240670 |
17.1.2025 |
náklady ÚK za obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024, PZ - DHZM Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
572,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014234 |
27.10.2014 |
Radošinské naivné divadlo - vstupenky pre kluby dôchodcov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
572,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014026 |
12.11.2014 |
Vstupenky na divadelné predstavenie RND - Kluby dôchodcov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
572,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190651 |
20.12.2019 |
Elektroinštalačné práce v budove MsÚ Stará Turá. |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
571,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
301200598 |
18.5.2012 |
Kópie za obdobie 2/2012, 3/2012 a 4/2012 na zariadení Toshiba e-Studio 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
571,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017170 |
13.10.2017 |
Servis a oprava vozidla NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
571,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001685149 |
12.4.2024 |
Poštové služby 03/2024 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
571,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200673 |
30.1.2013 |
Vyúčtovanie eletriky - garáže na ul. Hurbanova za r. 2012 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
570,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
028/14 |
17.3.2014 |
Prenájom jedálne a občerstvenie pre seniorov k MDŽ |
Stredná odborná škola |
893188 |
570,93 EUR |
