| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180560 (11466) |
12.12.2018 |
Podpora Acronis Backup Advanced for PC – Renewal AAP GESD do 30.11.2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
592,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016074 |
28.4.2016 |
Motorová píla STIHL + príslušenstvo |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
591,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160058 |
9.5.2016 |
Píla Stihl + príslušenstvo |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
591,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210229 |
31.5.2021 |
Telefónne hovory za máj 2021 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
591,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180130 |
17.4.2018 |
Poštové služby za marec |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
591,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000720201 |
13.12.2013 |
Inkaso poštové služby za november |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
590,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180287 |
18.7.2018 |
Inkaso - poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
590,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190231 (0004289385) |
30.5.2019 |
Mobilné telefónne hovory - máj 2019 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
590,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013068 |
12.6.2013 |
Výmena a oprava na požiarnej zbrojnici v Papraďi - odkvapový systém, a exterier budovy |
Peter Šolc |
44232110 |
590,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13003 |
24.6.2013 |
Oprava odkvapového systému na požiarnej zbrojnici Papraď |
Peter Šolc |
44232110 |
590,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015082 |
7.5.2015 |
Oprava vozidla NM 732BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
590,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015098 |
19.5.2015 |
Atrakcie pre deti na Staroturiansky jarmok |
Double Agency s.r.o. |
43 865 658 |
590,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
153030 |
29.6.2015 |
Atrakcie pre deti na Staroturiansky jarmok |
Double Agency s.r.o. |
43 865 658 |
590,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016080 |
9.5.2016 |
Prenájom detských atrakcii na Staroturiansky jarmok |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
590,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34/kult/2016 |
21.6.2016 |
Prenájom detských atrakcii na Staroturiansky jarmok |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
590,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023221 |
20.11.2023 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
590,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023048 |
27.11.2023 |
Geodetické práce - polohopis a výškopis parku pred BD 377 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
590,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
5/MAJ/HLZ/2023 |
21.3.2023 |
Kúpa pozemku parc. č. 1680/191 |
Ing. Richar Kačmarík a Ing. Rastislav Kačmarík |
|
589,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1100123 |
27.4.2011 |
Faktúra za teplo - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
589,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019023 |
13.2.2019 |
Fotoalbumy k slávnostným uvítaniam pre ZPOZ |
ROKIJA, s. r. o. |
46000500 |
588,00 EUR |
