| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190543 |
13.11.2019 |
Podpora Acronis Backup Advanced Workstation License do 30.11.2020 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
596,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200126 |
15.4.2020 |
Respiračná maska |
Robert BAKSAY, BAGROVIA,s.r.o. |
45473625 |
595,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/MAJ/HLZ/2020 |
22.1.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/42 byt č. 60 |
Biesik Pavol |
|
595,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
5.11.2012 |
Telefónne hovory za október |
Orange Slovensko |
35697270 |
594,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210099 |
10.3.2021 |
Kópie za obdobie 2/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 2/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
594,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201913 |
24.6.2019 |
Oprava vozidla NM732BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
594,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018160 |
2.10.2018 |
kancelársky papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
594,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180416/18900180 |
16.10.2018 |
Kancelársky papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
594,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019105 |
15.5.2019 |
Ročný servis auta Škoda Roomster NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
594,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200192 |
20.5.2020 |
Poštové služby 4/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
594,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020181 |
4.11.2020 |
Medicínsky ochranný overal s certifikátom |
pre Vás, s. r. o. |
52123727 |
594,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200486 |
4.12.2020 |
Mobilné telefónne hovory 11/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
593,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023209 |
2.11.2023 |
Vozidlo IVECO Daily - III. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Papraď) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
593,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230573 |
22.11.2023 |
Servis - vozidlo IVECO Daily - III. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Papraď) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
593,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000185390 |
15.8.2014 |
Vytýčenie inžinierskych sietí |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
593,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/šp/2016 |
4.10.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Stolnotenisový klub Stará Turá |
180 462 66 |
593,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/šp/2017 |
9.3.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Stolnotenisový klub Stará Turá |
180 462 66 |
593,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000685270 |
12.7.2013 |
Inkaso- poštové služby za jún |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
593,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190677 |
16.1.2020 |
Elektr. en. MsÚ 12/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
593,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018199 |
6.11.2018 |
Podpora Acronis Backup Advanced for PC – Renewal AAP GESD do 30.11.2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
592,70 EUR |
