| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
117/EKO/HLZ/2022 |
17.10.2022 |
Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky |
Štefan Čerešňa |
|
581,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210021 |
29.1.2021 |
Telefónne hovory február 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
580,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230008 |
17.1.2023 |
Skrine archivačné 2 ks. |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
580,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012063 |
14.5.2012 |
Výmena kotlových článkov plynového kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012049 |
8.6.2012 |
Oprava plynového kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130301 |
15.8.2013 |
Michal Bača |
Michal Bača |
|
580,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013153 |
12.8.2013 |
Maliarske práce |
Michal Bača |
43 007 511 |
580,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015028 |
2.2.2015 |
Prenájom jedálne a obed pre účastníkov Oslavy MDŽ pre seniorov zo St. Turej a Kunovíc |
Stredná odborná škola |
893188 |
580,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016026 |
2.2.2016 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Stretnutie seniorov zo Starej Turej a Kunovíc |
Stredná odborná škola |
893188 |
580,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018172 |
12.10.2018 |
Poukážky do lekárne pre ZŤP občanov |
Mirakl a.s. |
35895136 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71180163 |
7.11.2018 |
Darčekové karty Dr Max |
Mirakl a.s. |
35895136 |
580,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021039 |
22.1.2021 |
Zabezpečenie občerstvenia pre odberové tímy na testovanie |
Lukáš Magál |
43407455 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210068 |
18.2.2021 |
Zabezpečenie stravy pre odberové tímy |
Lukáš Magál |
43407455 |
580,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025002 |
9.1.2025 |
Kurz odbornej spôsobilosti pre príslušníka MsP |
Mesto Žilina, mestská polícia Žilina |
00321796 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220460 |
5.10.2022 |
Príloha k Staroturianskemu spravodajcovi č. 10/2022 - VOĽBY 2022 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
579,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200182 |
13.5.2020 |
Prenájom tlačiarne a kópie 4/2020. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
579,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220445 |
6.10.2022 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 349 NM. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
579,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019030 |
25.11.2019 |
Geodetické práce - geometrický plán na obnovu hraníc pozemku parc. č. 3398/1 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
579,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/OVS/HLZ/2023 |
25.5.2023 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
579,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230233 |
2.6.2023 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
579,00 EUR |
