| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250074 |
7.3.2025 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 2/2025 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
565,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025041 |
1.4.2025 |
Upgrade dochádzkového systému |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250118 |
9.4.2025 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 3/2025 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250143 |
15.4.2025 |
Upgrade dochádzkového systému |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250176 |
12.5.2025 |
Servisná podpora (sw a hw) pre Kerio produkty 4/2025 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220681 |
17.1.2023 |
Voda HZ Mýtna Stará Turá za rok 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
565,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200396 |
8.10.2020 |
Telefónne hovory 9/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
565,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012119 |
10.10.2012 |
Vzbroj pre MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
565,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012126 |
29.10.2012 |
Material pre MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
565,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018000060 |
19.6.2018 |
Wellness služby v Agropenzióne Adam počas podujatia "Otvorená náruč Podkylava" |
TBS, a.s. Agropenzión Adam |
36303241 |
565,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
900598860 |
15.5.2012 |
Poštové služby za apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
564,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140319 (33400833) |
5.8.2014 |
Kópie za obdobie 5/2014-7/2014 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, nájomné za 7/2014 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
564,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012088 |
12.7.2012 |
Dodávka gabionových lavičiek |
EUROSTIL - Natália Horečná |
37 508 032 |
564,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220013 |
25.1.2022 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2022 + nové monitoringy ABREM©Monitoring |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
562,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250086 |
11.3.2025 |
poštové služby 2/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
562,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.12.2012 |
Telefóny - november |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
561,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200109 |
31.3.2020 |
Telefónne hovory 3/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
561,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000017 |
10.1.2014 |
zál. fa - voda - 1-3/2014 - ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
561,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014001785 |
4.4.2014 |
zálohová platba voda - 4-6/14 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
561,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003429 |
3.7.2014 |
Dodávka vody za 7-8-9/2014 - ZOS Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
561,00 EUR |
