| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2018 BD |
11.5.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/52 |
Melicherová Martina |
|
556,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2018-BD |
11.7.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 |
Milata Peter |
|
556,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2018 BD |
13.8.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č.537/54 |
Štefík Milan |
|
556,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2019-BD |
3.4.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/46, byt č. 6 |
Kotula Marcel |
|
556,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2019-BD |
3.4.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50, byt č. 20 |
Radena Roman |
|
556,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/MAJ/HLZ/2019 |
18.11.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/48 byt č. 13 |
Kubišová Marcela |
|
556,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/MAJ/HLZ/2020 |
23.10.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50, byt č. 20 |
Vičíková Lenka |
|
556,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
20/MAJ/HLZ/2021 |
21.4.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Anna Medňanská |
|
556,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014202 |
7.10.2014 |
Posteľné obliečky a plachty - ZOS |
Firma Tajana Ján Plávka |
32 020 540 |
556,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400071 |
23.10.2014 |
Posteľná bielizeň - ZOS |
Firma Tajana Ján Plávka |
32 020 540 |
556,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101200662 |
23.1.2012 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (8 ks), podložky (3 ks), USB káble (2 ks) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
556,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023062 |
29.3.2023 |
Výmena vchodových dverí - protipožiarnych |
Miroslav Gavač |
41379535 |
556,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230353 |
24.7.2023 |
Výmena chodových dverí, BD 595 |
Miroslav Gavač |
41379535 |
556,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200243 |
1.7.2020 |
Telefónne hovory 6 /2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
555,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000814330 |
16.2.2015 |
Poštové služby za január |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
554,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150300/20152690 |
7.7.2015 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
554,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018156 |
28.9.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon, Brother (realizované cez www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
554,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200198 |
29.5.2020 |
Telefónne hovory 5/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
553,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022105 |
24.5.2022 |
Darčekové a prezentačné predmety k podujatiu - Stretnutie partnerských miest Stará Turá a... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
553,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
55/maj/2011 |
26.8.2011 |
Nájom pozemku parc. č. 559 |
Artois, s.r.o. |
35970278 |
553,20 EUR |
