| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210274 |
24.6.2021 |
Oprava vozidla Škoda Octavia. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
867,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025049 |
23.4.2025 |
Prezentačné predmety |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
866,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017068 |
26.4.2017 |
Letný pobytový tábor pre 5 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia |
CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. |
35753226 |
865,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017077 |
5.5.2017 |
Podpora a revízia bezpečnostnej politiky |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
865,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170504 (20170063) |
15.12.2017 |
Podpora a revízia bezpečnostnej politiky, bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
865,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014007 |
10.1.2014 |
kancelársky papier |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140033/20140088 |
5.2.2014 |
Xerox papier |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
864,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021141 |
12.8.2021 |
RDS klient pre Microsoft Windows Server |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210392 |
10.9.2021 |
RDS klient pre Microsoft Windows Server |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
864,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022047 |
2.3.2022 |
Upgrady PC na Win 10 Pro |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220530 |
11.11.2022 |
Upgrady PC na Win 10 Pro |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
864,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017215 |
28.11.2017 |
Zásahová hadica a vysokotlakové čerpadlo |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
863,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017219 |
8.12.2017 |
DHZM Topolecká zásahové hadice a vysokotlakové čerpadlo |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
863,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230054 |
13.2.2023 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za energie DŠS za rok 2022. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
862,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190019 |
3.12.2019 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za r. 2019 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
860,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024204 |
11.12.2024 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre terénnu opatrovateľskú službu |
Štefan Vacula SLOVEX |
43287247 |
860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240616 |
19.12.2024 |
Pracovné oblečenie. |
Anna Vaculová SLOVEX |
37170040 |
860,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013133 |
18.10.2013 |
Diskové pole Synology |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
858,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130393 (13400262) |
4.11.2013 |
Diskové pole + HDD, USB prepínač |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
858,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023189 |
3.10.2023 |
Podpora zálohovacieho softwaru Veeam Backup Includes Enterprise Plus Edition + Veeam ONE -... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
858,00 EUR |
