| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023093 |
12.5.2023 |
Dodanie záložného zdroju do serverovne 1.NP pre budovu nového MsÚ |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
906,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017144 |
14.9.2017 |
Diskove pole Synology + 2 ks HDD |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
906,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170372 (17500058) |
21.9.2017 |
Diskové pole Synology + 2 ks HDD |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
906,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200224 |
15.6.2020 |
Výpočtová technika, náplne |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
905,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/maj/2019 |
28.5.2019 |
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 6594158119 - skupinové úrazové poistenie U1 - dobrovoľní... |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
00585441 |
904,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0722023 |
20.12.2023 |
Výmena dverí na požiarnej zbrojnici |
WINSTAL SERVICE s.r.o. |
54387019 |
902,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023252 |
18.12.2023 |
Výmena dverí na požiarnej zbrojnici |
WINSTAL SERVICE s.r.o. |
54387019 |
902,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150214 (150305) |
28.5.2015 |
Klimatizačné zariadenie LG E12EM do serverovne + monáž |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
901,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120984 |
13.12.2012 |
Služby technika PO a BOZP |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013035 |
5.12.2013 |
Služby technika PO a BOZP |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/maj/2014 |
24.3.2014 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 11316/3 |
Alena Valentová |
|
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2222/014 |
11.12.2014 |
Služby technika PO a BOZP. |
Pyroslovakia s.r.o. |
|
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151107 |
23.11.2015 |
Služby technika PO a BOZP |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018131 |
17.8.2018 |
Vystúpenie a koncert skupiny KAŠUBA BAND pri príležitosti podujatia - Mesiac úcty k starším... |
Ľudovít Kašuba |
|
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180429 (201826) |
16.10.2018 |
Vystúpenie a hudobná produkcia skupiny KAŠUBA BAND pri príležitosti podujatia - Mesiac úcty k... |
Ľudovít Kašuba |
|
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2018 |
3.12.2018 |
Služby PO a BOZP |
Pyroslovakia, s. r. o. |
44608101 |
900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/KP/HLZ/2019 |
18.6.2019 |
Zmluva o vykonaní dohľadu na pracovnými podmienkami |
Bc. Erika Šutá, dipl. a. h. e. |
48260240 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190590 |
5.12.2019 |
Služby PO za rok 2019 |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5119049 |
20.12.2019 |
Prenájom priestorov a zabezpečenie občerstvenia na školenie |
Dubnik Club, s.r.o. |
36 686 433 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020057 |
6.4.2020 |
Jednorázové rúška |
CH-PRINT a.s. |
36300802 |
900,00 EUR |
