Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019183 | 13.9.2019 | Dodávka materiálu pre sadové úpravy na stavbe : Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova... | AGRO TEAM, s.r.o. | 31666663 | 830,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190641 | 19.12.2019 | Propagačné materiály s motívom mesta | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 828,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018180 | 17.10.2018 | Pomoc deťom s autizmom - víkendový pobyt | Rekreačné strediská Slovakia | 828,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2400218 | 22.5.2024 | Dodávka tepla 04/2024 | Technotur s.r.o. | 36704482 | 826,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250047 | 12.2.2025 | vyúčtovacia faktúra za 1/2025 - starý MsÚ | encare, s.r.o. | 52302555 | 825,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014040 | 4.3.2014 | Tonery a náplne do tlačiarní | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 825,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51140079 (13400927) | 10.3.2014 | Tonery a náplne do tlačiarní | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 825,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7322587931 | 8.1.2013 | zálohová fa za plyn 1/13- ZOS | Distribúcia SPP, a.s. | 35910739 | 825,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200482 | 25.11.2020 | Kniha Okres Nové Mesto nad Váhom z neba - vyúčtovacia faktúra | CBS, s. r. o. | 36754749 | 825,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019010 | 16.1.2019 | Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) | realizované cez www.eks.sk | 824,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020211 | 8.12.2020 | Pracovné odevy a obuv | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 824,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200545 | 21.12.2020 | Pracovné odevy | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 823,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000919775 | 18.4.2016 | Poštové služby za mesiac 03/2016 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 823,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250004 | 13.1.2025 | vodné a stočné starý MsÚ - 1.1.2025-31.3.2025 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250110 | 4.4.2025 | vodné a stočné starý MsÚ - 1.4.2025-30.6.2025 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210621 | 20.12.2021 | Poštové služby za november 2021. | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 819,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230255 | 8.6.2023 | Právne služby za mesiac máj 2023. | JUDr. Milan Marušin | 30796105 | 816,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 42/maj/2018 | 15.11.2018 | Predaj nehnuteľností - pozemky parc. č. 8814/5,6,7 | Dalibor Jankovič a spol. | 812,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024017 | 5.2.2024 | EPI Právny systém Médium na obdobie od13.2.2024 do 12.2.2025 | Poradca podnikateľa s. r. o. | 31592503 | 811,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240037 | 13.2.2024 | EPI Právny systém Medium - ročný prístup
od 13.02.2024 do 12.02.2025 |
Poradca podnikateľa s. r. o. | 31592503 | 811,80 EUR |
