Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51210141 | 9.4.2021 | Tlač a distribúcia prílohy k Staroturianskemu spravodajcovi č.4/2021 - dotazník ku... | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 132,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024030 | 27.2.2024 | Autobusovú dopravu na školenie členov OVK dňa 11.03.2024 - na
trase Stará Turá - Nové Mesto... |
Ján Makiš - GAMABUS | 50147587 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240090 | 20.3.2024 | Preprava autobusom dňa 11.03.2024 na trase Stará Turá - Nové Mesto nad Váhom a späť -... | GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 132,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024059 | 26.4.2024 | Autobusovú dopravu na školenie členov OVK dňa 20.05.2024 - na
trase Stará Turá - Nové Mesto... |
GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240201 | 22.5.2024 | Doprava členov OVK na školenie dňa 20.05.2024 na trase Stará Turá - Nové Mesto nad Váhom a... | GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210467 | 12.11.2021 | Kópie za obdobie 10/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2021 - zariadenie... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 132,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200287 | 20.7.2020 | Vzdelávanie poskytovanie prvej pomoci | Bc. Erika Šutá, dipl. a. h. e. | 48260240 | 132,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021046 | 24.2.2021 | Príloha do Staroturianskeho spravodajcu - Dotazník k odpadom | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 133,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210106 | 15.3.2021 | Tlač a distribúcia prílohy k Staroturianskemu spravodajcovi č.3/2021 - dotazník k odpadom pre... | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 133,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021071 | 25.3.2021 | Príloha do Staroturianskeho spravodajcu - Dotazník pre občanov - Príprava Komunitného plánu... | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 133,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51130311 (9071300782) | 23.8.2013 | Servis kopírovacie zariadenia Canon iR 2200 - výmena fixačnej fólie | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 133,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015075 | 24.4.2015 | kancelárske potreby | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 133,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025011 | 10.2.2025 | Viazanie materiálov MsZ a VZN za rok 2024 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 133,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1700274 | 17.7.2017 | Dodávka tepla za 6/2017 v Dennom centre seniorov | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 133,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1700324 | 9.8.2017 | Dodávka tepla za 7/2017 v Dennom centre pre seniorov | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 133,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1700358 | 14.9.2017 | Úhrada tepla za 8/2017 v Dennom centre seniorov | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 133,94 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 91/MAJ/HLZ/2020 | 9.12.2020 | Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 6 | Pavel Benian | 134,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 97/MAJ/HLZ/2020 | 9.12.2020 | Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 12 | Vladimír Durec | 134,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 103/MAJ/HLZ/2020 | 11.12.2020 | Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 18 | Božena Dugová | 134,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 109/MAJ/HLZ/2020 | 14.12.2020 | Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 24 | Erik Bakoš | 134,00 EUR |
