| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013045 |
13.5.2013 |
Výroba plastových žetónov s držiakom a krúžkom do nákupných vozíkov s erbom mesta |
Kreativa, s. r. o. |
44986092 |
137,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130513026 |
14.5.2013 |
Kľúčenky so žetónmi s erbom mesta |
Kreativa, s. r. o. |
44986092 |
137,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015066 |
13.4.2015 |
Propagačný banner - Stredisko triedeného zberu |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
137,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27/kult/2015 |
23.4.2015 |
Propagačný banner - Stredisko triedeného zberu |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
137,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015162 |
20.8.2015 |
Monitor 22" LED LED Asus VE228TR + redukcia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
137,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150364 (14501674) |
27.8.2015 |
Monitor 22" LED ASUS VE228TR, redukcia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
137,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
66/kult/2015 |
22.12.2015 |
Doprava pre súbor z Kunovíc na výstupenie na Vianočnom trhu |
Josef Dubovský |
15253201 |
138,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017008 |
19.1.2017 |
Oprava palivovej sústavy Škoda Roomster - opatrovateľská služba |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201703 |
25.1.2017 |
Oprava vozidlo Roomster pre rozvoz stravy |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
138,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020229 |
21.12.2020 |
Občerstvenie pre návštevy a zamestnancov pred Vianocami |
Gažovič Peter |
33442151 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200546 |
22.12.2020 |
Občerstvenie pre návštevy a zamestnacov |
Gažovič Peter |
33442151 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240204 |
31.5.2024 |
Ročná údržba rozšírenia MIS-EIS - aplikácia inventarizácie majetku (31.5.2024 - 17.10.2024) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
138,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002 |
13.2.2012 |
Výmena pneumatík Škoda Roomster NM 732 BL |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
138,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/002 |
20.2.2012 |
Nákup a výmena pneumatík - Škoda Roomster NM 732 BL |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
138,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024016 |
5.2.2024 |
Kancelárske potreby |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
138,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242206 |
15.2.2024 |
Kancelárske potreby |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
138,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200401 |
9.10.2020 |
Kópie za obdobie 9/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
138,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800194 |
12.6.2018 |
Úhrada tepla za 5/2018 v dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
138,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800268 |
14.8.2018 |
Dodávka tepla za júl 2018 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
138,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800292 |
14.9.2018 |
Úhrada dodávky tepla za mesiac august 2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
138,89 EUR |
