| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024136 |
18.9.2024 |
Úpravy vyvolávacieho systému |
QEX, a.s. |
00587257 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240545 |
27.11.2024 |
Úpravy vyvolávacieho systému |
QEX, a.s. |
00587257 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160645 |
7.12.2016 |
čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o |
357 90 831 |
124,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017190 |
9.11.2017 |
čistiace a oplachovacie prostriedky do umývačky riadu |
Gastro Techno Slovakia s.r.o |
357 90 831 |
124,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16732017 |
14.12.2017 |
čistiace prostriedky do umývačky - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o |
357 90 831 |
124,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400132 |
15.4.2014 |
Úprava elek. merania -rozvádzačov v 3 garážach na Hurbanovej ul. |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
124,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23/kult/2015 |
26.3.2015 |
Sklenené plakety pre Deň učiteľov |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 ZoS |
28.11.2017 |
elelktrina |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200544 |
21.12.2020 |
Práca v pamätnej knihe |
Júlia Gavačová |
51088797 |
125,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/MSP/HLZ/2025 |
18.6.2025 |
Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov |
Občianske združenie Útulok NÁDEJ pre opustených a týraných psov |
36123072 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011 |
15.2.2011 |
ZOS - maliarske a natieračské práce v kuchyni ZOS |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
125,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117014919 |
14.6.2017 |
Telefónne hovory za máj |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
125,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024060 |
6.6.2024 |
Práce vykonávané žeriavom - pomoc pri skladaní stromu - máj dňa 31.5.2024 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
125,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240466 |
16.10.2024 |
Diktafón Philips DVT 4110 |
FaxCopy Pro, s.r.o. |
47076178 |
125,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018034 |
20.3.2018 |
Kniha prevádzky dopravného prostriedku |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
125,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180109 |
11.4.2018 |
Výroba knihy prevádzky dopr. prostriedku |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
125,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250030 |
11.2.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 1/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
125,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250075 |
7.3.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 2/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
125,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250155 |
12.5.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 4/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
125,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250235 |
11.6.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 5/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
125,46 EUR |
