| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8150077085 |
27.2.2019 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59190003 (2302201901) |
27.2.2019 |
Originálne príhovory a zborník pre ZPOZ |
Mgr. Martina Šlichtová - Vydávateľstvo Emócia |
51133318 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190078/882269188 |
12.3.2019 |
Elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190132/8803361404 |
9.4.2019 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190177/878431668 |
16.5.2019 |
Elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190248 |
11.6.2019 |
Elelktrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190312/8726017521 |
18.7.2019 |
Elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190355/8764749363 |
13.8.2019 |
Elektrina ZOS 7/19 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190402/86768771 |
1.10.2019 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
|
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190447/8842223041 |
8.10.2019 |
elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190523/8803532592 |
7.11.2019 |
zál. platba elektriny ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190587/8130338135 |
10.12.2019 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/OSS/HLZ/2024 |
26.11.2024 |
Hygienické prostriedky na ruky. |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240598 |
18.12.2024 |
Hygienické prostriedky. |
Majster papier, s.r.o. |
31347525 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/kult/2016 |
15.2.2016 |
Vizitkáre s poznámkovým blokom a perom a motívom mesta Stará Turá - propagačné predmety |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
143,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300236 |
17.6.2013 |
Dodávka tepla za máj 2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
143,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500372 |
12.10.2015 |
Dodávka tepla za 09/2015 do Denného centra pre seniorov (Klubu dôchodcov). |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
143,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250061 |
28.2.2025 |
Test a kontrola vozidla Škoda Superb NM767DN+STK,EK |
Prvý novomestský autoservis s.r.o. |
36330213 |
143,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5117030 (36701644) kopia |
3.8.2017 |
Kópie za obdobie 5/2017 - 7/2017 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305, nájomné za 7/2017 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
143,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116027543 |
25.11.2016 |
Telefónne poplatky X./2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
143,69 EUR |
