| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210234 |
2.6.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210239 |
8.6.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210282 |
6.7.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210328 |
4.8.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210369 |
30.8.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210410 |
21.9.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210625 |
17.12.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022021 |
12.4.2022 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220187 |
25.4.2022 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220631 |
21.12.2022 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160359 (25600531) |
22.8.2016 |
Výmena batérií v UPS od APC (3 ks) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
129,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016146 |
3.8.2016 |
Výmena batériií v UPS od APC |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
129,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200573 |
12.1.2021 |
Vyúčtovanie vodné, stočné za obdobie 01.07.-31.12.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
129,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240493 |
11.11.2024 |
Kópie za obdobie 9-10/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 2515ac, nájomné za 10/2024- zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
129,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011052 |
3.5.2011 |
Objednávka žeriavu na stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013027 |
20.3.2013 |
Reklamné magnetky s obrázkami mesta |
Katarína Novomestská |
41884752 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2013 |
21.3.2013 |
Reklamné magnetky - výroba |
Katarína Novomestská |
41884752 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014091 |
2.6.2014 |
Magnetky s motívom mesta |
Katarína Novomestská |
41884752 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2014 |
5.6.2014 |
Magnetky s motívom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014226 |
22.10.2014 |
Komunálne voľby |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
130,00 EUR |
