| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/73 |
17.12.2014 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015011 |
12.1.2015 |
REFERENDUM 2015 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150065 |
13.2.2015 |
vykurovanie a doprava počas referenda |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018004 |
8.1.2018 |
Autobusová doprava na podujatie: XXI. Ples mesta Kunovice aneb Československý ples do mesta... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022060 |
24.3.2022 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 29.4.2022 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023056 |
22.3.2023 |
Servis tlačiarne Canon LBP310dn, záložných zdrojov APC 700 a ES 550 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230514 |
23.10.2023 |
Výmena izolačného dvojskla v jedálni ZŠ, ul. Komenského |
WINSTAL SERVICE s.r.o. |
54387019 |
130,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/OSS/HLZ/2024 |
10.4.2024 |
Zmluva o zájazde - letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. |
CK Andromeda |
52139859 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300319 |
16.7.2013 |
Dodávka tepla za 06/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
130,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114005084 |
12.2.2014 |
Hovory za január |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
130,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8404897122 |
11.4.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 3/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
130,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/0124 |
13.2.2012 |
Výroba propagačných materiálov mesta- magnetky a žetóny |
reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
130,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6509000095 |
26.8.2015 |
Poistenie strojov a strojných zariadení, elektroniky - kamerový systém MsP |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
130,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250008 |
7.2.2025 |
prefakturovanie povinného zmluvného poistenia za MV Škoda Fabia EVČ NM564AX |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
130,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113014849 |
12.6.2013 |
Telefóny za máj |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
130,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016131 |
7.7.2016 |
Disk WD do diskového poľa Synology, myši k PC |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
130,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15601393 |
20.7.2016 |
Pevný disk WD 2TB do diskového poľa, Microfost Optical Mouse |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
130,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210475 |
12.11.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
130,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0761588706 |
13.5.2014 |
Telefóny za apríl |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024095 |
1.7.2024 |
Reklamné predmety k športovému podujatiu - 3. ročník futbalový kemp 2024 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
131,20 EUR |
