Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51210168 | 15.4.2021 | Poštové služby marec 2021 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 426,35 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/KP/HLZ/2021 | 15.4.2021 | ZMLUVA
o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na... |
Úrad vlády Slovenskej republiky | 00 151 513 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021013 | 15.4.2021 | stavebné práce na Prestavbe domu špecialistov na BD | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 165 931,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0202021 | 19.4.2021 | Geodetické práce - oddelenie pozemku p.č. 610/1, 613/2-5, 617 a zameranie rozostavanej stavby... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 377,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/SOC/HLZ/2021 | 19.4.2021 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/SOC/HLZ/2021 | 19.4.2021 | Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 46/SOC/DOD/2021 | 19.4.2021 | Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní soc. služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Faktúra došlá | DLaF 330-21-00089 | 19.4.2021 | Diplomová väzba - viazanie materiálov MsZ a VZN za rok 2020 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 65,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2021 | 19.4.2021 | Znalecký posudok na zápis rozostavanej stavby a ocenenie pozemkov | Ing. Eva Gregušová | 1026977952 | 870,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210169 | 20.4.2021 | Materiál CO - jednorazové latexové rukavice, skladané utierky | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 125,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021067 | 20.4.2021 | Komplexné spracovanie drevnej hmoty | BIOPALIVO, s.r.o. | 36 723 622 | 1 620,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 20/MAJ/HLZ/2021 | 21.4.2021 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Anna Medňanská | 556,56 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 21/MAJ/HLZ/2021 | 21.4.2021 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Danka Pevná | 392,28 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021087 | 21.4.2021 | Stojan na telefón | VV MIX, s.r.o. | 36189626 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210173 | 21.4.2021 | Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 665,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 8/KP/HLZ/2021 | 22.4.2021 | Darovacia zmluva - strom k stavaniu mája | Lesotur s.r.o. | 36715191 | 56,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021088 | 23.4.2021 | Objednávka jedálnych kupónov na mesiac máj 2021 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 960,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021089 | 24.4.2021 | Kľúč k služobnému vozidlu MsP. | AUTO MP, s.r.o., prev.: Bratislavská 1328, Trenčín | 36319929 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210179 | 26.4.2021 | Stojan pod telefón. | VV MIX, s.r.o. | 36189626 | 71,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210178 | 26.4.2021 | Výpočtová technika - sčítanie obyvateľstva. | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 743,00 EUR |
