| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021055 |
6.5.2021 |
Propagácia projektu - Zlepšenie technického vybavenia IKT učebne a knižnice |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
78,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210191 |
6.5.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210202 |
6.5.2021 |
Telefónne hovory ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/VYS/HLZ/2021 |
7.5.2021 |
Zabezpečenie externého manažmentu k projektu: Rekonštrukcia budovy bývalej SPŠE Stará Turá... |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
4 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021096 |
7.5.2021 |
Oprava sl. vozidla MsP ( predné - celkovo, zadné - platničky, semering remenice, výmena oleja +... |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021097 |
10.5.2021 |
Vodorovné dopravné značenie |
GETOS, s. r. o. |
36338354 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/KP/HLZ/2021 |
10.5.2021 |
Licenčná zmluva na použitie fotografie |
CBS, s. r. o. |
36754749 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210204 |
10.5.2021 |
Licencia na používanie diela - fotografie |
CBS, s. r. o. |
36754749 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021098 |
10.5.2021 |
Veľkorozmerná tlač fotografie na plátno |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210201 |
11.5.2021 |
Práce autožeriavom - stavanie mája na Námestí slobody |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
86,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
30/MAJ/HLZ/2021 |
11.5.2021 |
Nájomné a platobné podmienky |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
70 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210210 |
11.5.2021 |
DSL pripojenie máj 2021. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210205 |
11.5.2021 |
Projektová dokumentácia Zateplenie stropu technickej miestnosti HZ Topolecká. |
PROTES-ASE |
30027047 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210207 |
11.5.2021 |
Elektrika apríl 2021 - sobášna sieň. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
111,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210206 |
11.5.2021 |
Spracovanie PPU apríl 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210208 |
11.5.2021 |
Elektrina apríl 2021. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
408,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021099 |
11.5.2021 |
Vyčistenie a monitoring dažďovej kanalizácie odvádzajúcej povrchové vody z lokality Zóna za... |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210203 |
11.5.2021 |
Strava pre seniorov v ZOS-apríl 2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 444,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210209 |
11.5.2021 |
Internet ZOS-máj 2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210211 |
12.5.2021 |
Služby spojené s testovaním na COVID-19 |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
2 975,00 EUR |
