| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202106 |
26.4.2021 |
Oprava auta na terénnu opatrovateľskú službu |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
308,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/OVS/HLZ/2021 |
26.4.2021 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov. |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210006 |
27.4.2021 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 4/2021 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021090 |
27.4.2021 |
Podanie žiadosti o NFP k výzve IROP-PO4-SC431-2021-65 |
MANOS CONSULTING, s.r.o. |
46041915 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/OVS/DOD/2021 |
28.4.2021 |
Dodatok k zmluve o pripojení - pripojenie do siete internet pre wi-fi zónu na Námestí slobody... |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210177 |
28.4.2021 |
Výpoč. technika (SSD disk, switch, podložky) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
112,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210183 |
28.4.2021 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.04.2021 - 30.06.2021 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210185 |
28.4.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 960,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/34 |
28.4.2021 |
Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( obuv, košele, nohavice a pod. ) |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
2 989,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/35 |
28.4.2021 |
Taktický materiál pre potreby MsP ( ochranné návleky, vymedzovacia páska ... ). |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
457,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
22/MAJ/DOD/2021 |
29.4.2021 |
Doplnenie predmetu zmluvy - zápis rozostavanej stavby |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/MAJ/HLZ/2021 |
29.4.2021 |
Predaj pozemkov |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
9 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021091 |
29.4.2021 |
ZNAČENIE PROJEKTU - nálepky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
22,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/SOC/HLZ/2021 |
29.4.2021 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210184 |
30.4.2021 |
Telefónne hovory za apríl 2021 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
576,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
29/MAJ/HLZ/2021 |
30.4.2021 |
Doplnenie pozemkov do nájmu |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/OVS/HLZ/2021 |
3.5.2021 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
665,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021092 |
4.5.2021 |
Návrh riešenia zateplenia stropu v technickej miestnosti hasičskej zbrojnice v Topoleckej. |
PROTES-ASE |
30027047 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210187 |
4.5.2021 |
Služby spojené s testovaním na COVID-19 |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
3 730,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210186 |
4.5.2021 |
Služby v oblasti BOZP a OPP |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
