| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021107 |
25.5.2021 |
revízia elektrických spotrebičov |
PV MOVIS s.r.o. |
50370740 |
566,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021108 |
26.5.2021 |
Videoškolenie online - Správa registratúry, archív organizácie a novela zákona účinná od... |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021109 |
26.5.2021 |
Oprava vozidla NM 107 BI. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021110 |
26.5.2021 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac jún 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 508,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210007 |
26.5.2021 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 5/2021 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021113 |
27.5.2021 |
Mutifunkčné zariadenie HP+ náplne HP |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
961,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021111 |
28.5.2021 |
Potreby do kuchynky MsÚ |
GASTROZONE, spol. s. r. o. |
29181747 |
140,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021112 |
28.5.2021 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
327,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210223 |
28.5.2021 |
Publikácie: Rozpočet a Záverečný účet obce a VÚC |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
26,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59210005 |
28.5.2021 |
Záloha za predplatné Smernice pre obce+prístup do archívu |
Verlag Dashofer Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
178,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021117 |
31.5.2021 |
Podpora VMware na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
316,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021114 |
31.5.2021 |
polohopis - výškopis "Zóna Mierova" |
Ing. Richard Bunčiak |
40273563 |
1 250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210229 |
31.5.2021 |
Telefónne hovory za máj 2021 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
591,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210230 |
31.5.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 508,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210231 |
1.6.2021 |
Tabuľa na dubníkovú aleju |
Galaxi,s.r.o. |
36340774 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210232 |
1.6.2021 |
Spracovanie žiadosti k projektu: Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová |
MANOS CONSULTING, s. r. o. |
46041915 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/SOC/HLZ/2021 |
1.6.2021 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/SOC/HLZ/2021 |
1.6.2021 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/SOC/HLZ/2021 |
1.6.2021 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210234 |
2.6.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
