| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021093 |
4.5.2021 |
Prekládka skrine SR Stará Turá, ul. Gen. M.R. Štefánika 69 |
SUPTel, s.r.o. |
35824425 |
397,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/MAJ/HLZ/2021 |
4.5.2021 |
Zriadenie záložného práva na BD 380 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
56 130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100138 |
4.5.2021 |
Vyúčtovanie tepla v Dennom centr seniorov za rok 2020 - dobropis |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-163,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021094 |
5.5.2021 |
Oprava ventilu na zásobníku vody v ZOS |
Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár |
46 860 908 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210190 |
5.5.2021 |
Odber zemného plynu máj 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/MAJ/DOD/2021 |
5.5.2021 |
Predaj nehnuteľností |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
26/MAJ/HLZ/2021 |
5.5.2021 |
Zriadenie vecného bremena |
Miriam Fekečová Jankovičova |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
27/MAJ/HLZ/2021 |
5.5.2021 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku aprc. č. 3412/21 |
Jozef Toman |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
28/MAJ/HLZ/2021 |
5.5.2021 |
Zriadenie vecného bremena |
Ing. arch. Marek Pavlech a manž. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210188 |
5.5.2021 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 4/2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210189 |
5.5.2021 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 28.4.2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
403,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021095 |
5.5.2021 |
Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
12 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210198 |
6.5.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2021 do 30.6.2021 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210195 |
6.5.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 4/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210199 |
6.5.2021 |
Servis - diagnostika tlačiarní HP a Canon |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210200 |
6.5.2021 |
Servis tlačiarní Brother a HP |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210196 |
6.5.2021 |
Nájomné za 4/2021 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210197 |
6.5.2021 |
Kópie za obdobie 4/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
290,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210193 |
6.5.2021 |
Služby spojené s testovaním na COVID-19 |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4 220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120192 |
6.5.2021 |
Nálepky - propagácia projektu |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
22,80 EUR |
