| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500201 |
16.6.2015 |
Dodávka tepla za 05/2015 - Denné centrum seniorov (Klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
144,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015117 |
17.6.2015 |
Oprava bytu v bytovom dome Mýtna 595 |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
2 706,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015118 |
17.6.2015 |
Výmena plastových okien v byte na bytovom dome Mýtna 595 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
987,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015119 |
17.6.2015 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
575,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/šp/2015 |
17.6.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá, |
180 462 82 |
495,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/šp/2015 |
17.6.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Rodičovské združenie "Zdravá škôlka" pri IV. MŠ |
37912739 |
495,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015120 |
18.6.2015 |
Tonery do tlačiarní HP |
realizované cez www.eks.sk |
|
469,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015121 |
18.6.2015 |
Aktualizáciu ESET Endpoint Security na obdobie 1 roka a ESET Remote Administrator (ESET Endpoint... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15100241 |
18.6.2015 |
Prenájom kabín WC - jarmok 2015 |
iToilets s. r. o. |
45310921 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46/kult/2015 |
19.6.2015 |
Ocenenia pre úspešných žiakov ZŠ |
NAY Elektrodom a.s. |
35739487 |
218,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
342015 |
19.6.2015 |
Odmena a náhrada za poskytnutú právnu pomoc na zmluvy č. 39/ext/2013. |
AK Mgr. Vlasáka Karola |
36120928 |
297,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015124 |
19.6.2015 |
Maliarske práce v bytovom dome na Mýtnej 537 |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
685,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013/2015 |
19.6.2015 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150265 |
19.6.2015 |
Samonamáčacie pečiatky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
77,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
64/maj/2015 |
23.6.2015 |
Kúpa nehnuteľností pozemok parc. č. 1761/221, 1761/222 |
Ing. Ján KIšš a manž. |
|
2 977,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015125 |
24.6.2015 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Plynová kotolňa č. 2, pre telocvičňu na ul.... |
PROTES-ASE |
30027047 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015126 |
24.6.2015 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Plynová kotolňa č. 3 pre hospodársky... |
PROTES-ASE |
30027047 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
47/kult/2015 |
24.6.2015 |
Výroba mestského TV vysielania - jún 2015 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172015 |
25.6.2015 |
Maliarske práce v BD Mýtna 537 |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
685,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015127 |
25.6.2015 |
Stravné kupóny na mesiac júl 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 637,50 EUR |
