| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
27/MAJ/HLZ/2022 |
26.7.2022 |
Predaj pozemkov parcely reg. "C" parc. č. 3389/94, parc. č. 3389/97, parc. č. 3389/99, parc. č.... |
Milan Blažko a 15 kupujúcich (spoluvlastníkov garáží) |
|
1 900,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220007 |
26.7.2022 |
PD Konverzia školy na MsÚ - realizačný projekt 2. časť |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
9 925,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022130 |
26.7.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 769,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220335 |
26.7.2022 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2022 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220015 |
25.7.2022 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 7/2022 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/MAJ/HLZ/2022 |
19.7.2022 |
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemok parc. č. 947/2 (TVK a.s., Mesto Nemšová, Mesto... |
Obec Zamarovce |
00687251 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022128 |
19.7.2022 |
Dotlač knihy - RÝMOVANÉ VYPRÁVAČKY STARÉHO TURA |
Roman Sika - ROMI |
40270131 |
2 694,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200323 |
19.7.2022 |
Vodné, stočné 4 - 6/2022 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
26,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200633 |
19.7.2022 |
Prekopávač kompostu CMC ST 350 |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
59 880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 2200307 |
18.7.2022 |
Spotreba el. energie - 06/2022 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
23,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022127 |
18.7.2022 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2022 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220329 |
14.7.2022 |
Rekonštrukcia strechy - Hasičská zbrojnica Stará Turá. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
11 237,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220014 |
14.7.2022 |
Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220311 |
13.7.2022 |
Dodávka plynu júl 2022. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220307 |
13.7.2022 |
Služby BOZP a OPP za mesiac jún 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220309 |
13.7.2022 |
Office TV M, nájomné za HD set-top-box júl až september 2022. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220302 |
13.7.2022 |
Preddavok vodné,stočné júl až september 2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
757,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220300 |
13.7.2022 |
Vodné a stočné HZ Paprad január až jún 2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220029 |
13.7.2022 |
Vyúčtovanie elektriny jún 2022 - MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-446,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220030 |
13.7.2022 |
Vyúčtovanie elektriny sobášna sieň - jún 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-67,85 EUR |
