| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54220028 |
8.7.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 6/2022 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
51,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220312 |
8.7.2022 |
Služby v mestskom dome VI./2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4 860,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220319 |
8.7.2022 |
ADSL Rapid 07/2022 ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220320 |
8.7.2022 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220314 |
8.7.2022 |
Elektrina júl 2022 MsÚ, ZOS, ihrisko. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 731,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220317 |
8.7.2022 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
490,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
107/EKO/HLZ/2022 |
8.7.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Nikolas Malík |
|
245,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220027 |
7.7.2022 |
Vyúčtovanie vodné, stočné 1.1.-30.6.2022 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-44,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220310 |
7.7.2022 |
Vypísanie lekárskych nálezov 01-06 2022 k posúdeniu odkázanosti na sociálne služby |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220301 |
7.7.2022 |
Preddavok vodné, stočné za obdobie 1.7.-30.9.2022 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220313 |
7.7.2022 |
Občasná obsluha plynového kotla 01-06 2022 ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
172,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/MAJ/HLZ/2022 |
6.7.2022 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 8814/19 |
Michal Sládek |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022122 |
6.7.2022 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty 32 bytov v BD 373 a pre zápis bytov do KN |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
1 470,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220295 |
1.7.2022 |
Kancelársky papier A4. |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
919,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220297 |
1.7.2022 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní Canon a Brother (realizácia cez EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
535,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220294 |
1.7.2022 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 23.6.2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
65/SOC/HLZ/2022 |
1.7.2022 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/OVS/HLZ/2022 |
1.7.2022 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
535,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59220008 |
30.6.2022 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2022 - 5/2023) |
IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy |
162957 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220296 |
30.6.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 616,40 EUR |
