Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 106/EKO/HLZ/2022 | 30.6.2022 | Dohoda o finančnej zábezpeke | MgA. Michal Stískal | 673,52 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022121 | 29.6.2022 | Realizácia verejného obstarávania na zákazku: Obnova bytového domu Ul. Mýtna 595/58, Stará... | Verea, s.r.o. | 47803088 | 650,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 63/SOC/HLZ/2022 | 29.6.2022 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/SOC/HLZ/2022 | 29.6.2022 | ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
„Oprava havarijného stavu strechy telocvične Základnej... |
BENY STAV Prievidza,s.r.o. | 36683744 | 194 519,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220292 | 29.6.2022 | Odmena znalca za znalecký posudok vo veci stavebno-konštrukčného riešenia tvaru zábradlí. | Ing. Juraj Kozakovič | 30852587 | 722,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220293 | 29.6.2022 | mesačný poplatok za telefónne hovory 6/2022. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 676,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000442192 | 27.6.2022 | poplatok za vyjadrenie k PD Parkovisko ul. Hurbanova | Distribúcia SPP, a.s. | 35910739 | 96,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022119 | 27.6.2022 | Jedálne kupóny na mesiac júl 2022 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 616,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022124 | 27.6.2022 | Oprava vozidla Škoda Roomster. | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 98/EKO/HLZ/2022 | 24.6.2022 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Sergii Romanii | 611,37 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 99/EKO/HLZ/2022 | 24.6.2022 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Matúš Zámečník | 704,33 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 101/EKO/HLZ/2022 | 24.6.2022 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Renáta Ondrejičková | 625,49 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 102/EKO/HLZ/2022 | 24.6.2022 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Lenka Lackovičová | 678,36 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 104/EKO/HLZ/2022 | 24.6.2022 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Aleksei Goptarev | 657,65 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022120 | 24.6.2022 | Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ Stará Turá | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 509,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/MAJ/HLZ/2022 | 23.6.2022 | Záložná zmluva na BD 377 | Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 30416094 | 954 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220288 | 22.6.2022 | Rekonštrukcia elektroinštalácie v HZ Drgoňova Dolina. | Michal Dolák | 40468941 | 3 810,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41220013 | 22.6.2022 | Prenájom inteligentných lavičiek za 6/2022 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 95/EKO/HLZ/2022 | 21.6.2022 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Michaela Pavlíková | 473,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2022042 | 21.6.2022 | Prestavba objektu domu špecialistov na BD, Stará Turá - stavebné práce | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 78 598,14 EUR |
