Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51220382 | 17.8.2022 | DHZM D.Dolina dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 1 289,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14746/2022 | 17.8.2022 | Honorár skupiny historického šermu - účinkujúci v programe- Oslavy 630. výročia prvej... | SHŠ WAGUS, n. o. | 36119130 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220363 | 17.8.2022 | Projekt PaKR_ Deti na detské ihrisko za každého počasia
Lepidlo na gumené podložky |
AQUATICA s.r.o. | 36272361 | 284,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022022 | 17.8.2022 | Geodetické práce-vytýčenie hranice pozemku parc. č. 1680/101 | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 497,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022137 | 16.8.2022 | DiskyWD 12TB | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220359 | 16.8.2022 | Slávnostný obed pre účastníkov podujatia: Oslavy 630. výročia prvej písomnej zmienky o... | Dubník Club, s.r.o. | 36686433 | 325,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022139 | 16.8.2022 | Kontajner hnedý 700 l s pedálom | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 4 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220370 | 16.8.2022 | Dohľad nad pracovnými podmienkami. | MYPRO, s. r. o. | 288,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022140 | 16.8.2022 | DHZM Papraď - dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3 366,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022141 | 16.8.2022 | DHZM Stará Turá - dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3 064,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022142 | 16.8.2022 | DHZM Topolecká dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3 171,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022143 | 16.8.2022 | Vytýčenie hranice pozemkov v lokalite Dubník II. | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 497,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022144 | 16.8.2022 | kancelárske potreby | KOHI-MARKET SK s.r.o. | 44796064 | 145,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022516 | 16.8.2022 | vyjadrenie k PD Konverzia školy na MsÚ obj. SO 04 Parkovacie plochy, komunikácie a chodníky... | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220367 | 16.8.2022 | Telekomunikačné poplatky júl 2022 - Mestský dom. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 159,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220374 | 16.8.2022 | Poštové služby júl 2022. | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 461,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022145 | 16.8.2022 | DHZM D.Dolina -dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 1 289,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220377 | 16.8.2022 | Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2022 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 208,80 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 14/MAJ/HLZ/2022 | 15.8.2022 | Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/160 | Lenka Korček a Tatiana Bacelic | 4 082,40 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 28/MAJ/HLZ/2022 | 15.8.2022 | Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00932/2022-PKZP-K40107/22.00 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 652,19 EUR |
