| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
82/SOC/DOD/2022 |
12.9.2022 |
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálne služby č. 51/soc/hlz/2020 |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/SOC/DOD/2022 |
12.9.2022 |
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220413 |
12.9.2022 |
2. časť platby za VO- projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
32/MAJ/HLZ/2022 |
9.9.2022 |
Zriadenie vecného bremena |
Martin Čičo |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200389 |
9.9.2022 |
Faktúra za dodávku tepla August 2022 - Dom špecialistov |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
358,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220405 |
9.9.2022 |
Služby v mestskom dome august 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4 860,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220404 |
9.9.2022 |
Oprava vozidiel. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
511,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220407 |
9.9.2022 |
Spracovanie PPU august 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220034 |
9.9.2022 |
Vyúčtovanie elektriny august 2022 MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-445,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220412 |
9.9.2022 |
Telekomunikačné poplatky august 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220036 |
9.9.2022 |
Vyúčtovanie elektriky august 2022 - sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
81,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0182022 |
8.9.2022 |
Realizácia verejného obstarávania akcie: Obnova bytového domu ul. Mýtna 595/58 Stará Turá |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220410 |
8.9.2022 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 08/2022 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220411 |
8.9.2022 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 08/2022 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220409 |
8.9.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 8/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220403 |
8.9.2022 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
3 100,81 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/VYS/DOD/2022 |
8.9.2022 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné a následne stavebné povolenie: Stará Turá,... |
Ing. Jozef Vyslúžil - súkromný projektant |
43278540 |
13 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022158 |
8.9.2022 |
Opravy súvisiace s programom Kaspersky Endpoint Security |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
420,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
35/MAJ/HLZ/2022 |
7.9.2022 |
Zriadenie vecného bremena Stará Turá IBV Hnilíky - preložka |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022156 |
6.9.2022 |
Oprava vozidiel Škoda Roomster a Škoda Octavia. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
550,00 EUR |
