| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022176 |
19.9.2022 |
Kytice k podujatiam a návštevám MsÚ |
A.P.S. Arco, s. r. o. |
35851058 |
80,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/MAJ/HLZ/2022 |
16.9.2022 |
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
312,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
30/MAJ/HLZ/2022 |
16.9.2022 |
Kúpa nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 4554/16 |
BIT s.r.o. |
53 044 312 |
80 603,04 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
34/MAJ/HLZ/2022 |
16.9.2022 |
Zriadenie odplatného vecného bremena |
Ing. Martin Ďuriš a manž. Marianna |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220422 |
16.9.2022 |
Opravy súvisiace s programom Kaspersky Endpoint Security |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220424 |
16.9.2022 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2022 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220423 |
16.9.2022 |
Pamäť do notebooku, LAN kábel |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
52,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220421 |
16.9.2022 |
ADSL telef. poplatky september 2022. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
166,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220429 |
16.9.2022 |
Oprava vozidla Škoda Super B (NM 767 DN). |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
59,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200390 |
14.9.2022 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov 08/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
134,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200408 |
14.9.2022 |
Spotreba elektrickej energie 08/2022 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
34,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38/2022 |
14.9.2022 |
Vypracovanie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty bytového domu na ul.... |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
690,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39/2022 |
14.9.2022 |
Vypracovanie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty na pozemky parc. č. 517/1... |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220420 |
13.9.2022 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za august 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220418 |
13.9.2022 |
Poštové služby za august 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
454,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
31/MAJ/HLZ/2022 |
12.9.2022 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc.č. 546/203 |
Sandra Poláková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54220035 |
12.9.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 8/2022 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
56,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220416 |
12.9.2022 |
Telekomunikačné služby 08/2022 ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220417 |
12.9.2022 |
ADSL Rapid 09/2022 ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512204008 |
12.9.2022 |
školenie ručná motorová pila |
Firma-Ing.Miroslav RABČAN |
30529808 |
168,00 EUR |
