| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700231 |
9.6.2017 |
Dodávka tepla za 5/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
162,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4724949632 |
14.4.2011 |
Slovak Telekom, a.s. za obdobie 3/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
162,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020220 |
15.12.2020 |
Ochranné prepážka pre kanceláriu MsÚ |
Plotbase, s. r. o. |
45674515 |
162,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017067 |
25.4.2017 |
disk WD 4TB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170163 (16701155) |
4.5.2017 |
Disk do diskového poľa Synology ( WD 4TB ) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
162,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019250 |
3.12.2019 |
Kovové štítky na stromy na dubovú aleju |
Podjavorinské výrobné družstvo |
00167878 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190642 |
19.12.2019 |
Kovové štítky s číslami na stromy na dubovú aleju |
Podjavorinské výrobné družstvo |
00167878 |
162,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022215 |
25.11.2022 |
Skartácia vyradených archívnych dokumentov |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220677 |
11.1.2023 |
Mobilná skartácia dokumentov |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150447/20154201 |
13.10.2015 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
161,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012005546 |
8.1.2013 |
vyučtovanie vody - ZOS 7-12/12 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
161,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170305 (36701645) |
3.8.2017 |
Kópie za obdobie 7/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
161,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012352959 |
16.11.2012 |
Servis auta NM 349 CB |
Autopredajńa Hílek a spol. s.r.o. |
36239542 |
161,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130438 (13400384) |
18.11.2013 |
Dátové médiá Verbatim, čist. prostriedky pre výp. techniku |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
161,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200590 |
25.1.2021 |
Poštové služby za december 2020.. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
160,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013030 |
26.3.2013 |
Papierové tašky s erbom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
160,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130340 |
11.4.2013 |
Papierové tašky s erbom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
160,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015081 |
4.5.2015 |
Tričká s erbom mesta |
STARM s.r.o. |
|
160,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34/kult/2015 |
20.5.2015 |
Tričká s erbom mesta |
STARM s.r.o. |
|
160,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8723934888 |
16.3.2011 |
T-Com poplatok za obdobie 2/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
160,62 EUR |
