| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022218 |
29.11.2022 |
Vianočná LED svetelná reťaz na stromčeky (vonkajšia) |
Profi Activity, s. r. o. |
47543621 |
157,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022101817 |
2.12.2022 |
Vianočná LED svetelná reťaz na stromčeky (vonkajšia) |
Profi Activity, s. r. o. |
47543621 |
157,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5116025/2016413 |
8.2.2016 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
157,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015113 |
5.6.2015 |
Rozvodnica pre potreby jarmoku 2015 |
Rotex elektro s.r.o. |
36322229 |
157,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140583 (24500141) |
15.12.2014 |
Oprava a servis tlačiarní HP LJ 1320 tn a Canon LBP 2900 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
157,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190676 |
16.1.2020 |
Elektrická energia 12/2019 - sobášna miesnosť. |
SPP, a. s. |
35815256 |
157,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240580 |
18.12.2024 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 11/2024, kópie za 11/2024 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
157,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014182 |
16.9.2014 |
Autobus na podujatie Svatováclavský jarmak v Kunoviciach, Projekt: Zachovanie tradičných... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
157,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 0100141 |
29.9.2014 |
Autobus na podujatie Svatováclavský jarmak v Kunoviciach, Projekt: Zachovanie tradičných... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
157,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014262 |
20.11.2014 |
Autobus na podujatie "Adventní jarmak v Kunovicích", Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
157,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014263 |
20.11.2014 |
Autobus na podujatie "Vánoční trh v Kunovicích" dňa 21.12.2014, Projekt: Zachovanie... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
157,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180114 (37801105) |
6.4.2018 |
Kópie za obdobie 3/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
156,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250031 |
11.2.2025 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 1/2025, kópie za 1/2025 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
156,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210022 |
29.1.2021 |
Tlačivá pre matriku. |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
156,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024005 |
16.1.2024 |
Oprava notebooku HP |
PROGMA |
31036279 |
156,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240008 |
22.1.2024 |
Oprava notebooku HP |
PROGMA |
31036279 |
156,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2459000088 |
28.9.2015 |
havarijné poistenie ŠKODA Roomster EČ: NM349CB |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
156,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160331 (35601349) |
3.8.2016 |
Nájomné za 7/2016 + kópie za 5/2016-7/2016 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
156,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6816791535 dodatok č. 6 |
2.2.2018 |
Poistenie nehnuteľného majetku - budovy bývalej SPŠE, Ul. Gen.M.R.Štefánika, Stará Turá |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
156,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160018 (35600575) |
2.2.2016 |
Kópie za obdobie 1/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 1/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
156,22 EUR |
