| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014020 |
23.1.2014 |
Šnúrka na krk s erbom mesta |
Euroko, spol. s r.o. |
36591688 |
156,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S/04-0111 |
16.3.2011 |
Fotografické a grafické práce poslanci |
STRATOS |
43908659 |
156,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012016 |
7.2.2012 |
Voľby do NR SR 2012 - nákup palivového dreva. |
Mlynek Marek |
|
156,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018209 |
15.11.2018 |
Propagačné predmety mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180510 (18110581) |
26.11.2018 |
Vreckové kalendáre s motívom mesta Stará Turá |
CBS, s. r. o. |
36754749 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180508 (2018032) |
26.11.2018 |
Propagačné predmety mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200030 |
5.2.2020 |
Konzultácie HR. |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
156,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020051 |
31.3.2020 |
Oprava PC |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200115 |
7.4.2020 |
Oprava PC |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20206173 |
1.7.2020 |
Faktúra za overenie tachografu na vozidle MAN EČ: NM 663 CM |
Tach Test s.r.o. |
35777028 |
156,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024196 |
2.12.2024 |
SSL Certifikát pre mail.staratura.sk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240591 |
18.12.2024 |
SSL Certifikát pre mail.staratura.sk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160417 (36700056) |
5.10.2016 |
Kópie za obdobie 9/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
155,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000826286 |
14.4.2015 |
Spracovanie PPP U za mesiac marec 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
155,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
031/2014 |
30.1.2014 |
Šnúrka na krk s erbom mesta |
Euroko, spol. s r.o. |
36591688 |
155,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150130/20151225 |
20.4.2015 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
155,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021044 |
4.2.2021 |
Zabezpečenie stravovania počas skríningového testovania |
Lukáš Magál |
43407455 |
155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210073 |
25.2.2021 |
Zabezpečenie stravy pre odberové tímy |
Lukáš Magál |
43407455 |
155,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023058 |
27.3.2023 |
Zborník 3. edície a Zborník 4. edície |
Mgr. Martina Šlichtová, Vydavateľstvo Emócia |
51133318 |
155,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024112 |
13.8.2024 |
Strihanie živého plota a kosenie záhrady v ZOS |
toSamo s.r.o |
54245541 |
155,00 EUR |
