| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240365/240100033 |
2.9.2024 |
kosenie ZOS |
toSamo s.r.o |
54245541 |
155,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012019 |
9.2.2012 |
spisové dosky so šnórkami |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
154,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120062 |
16.2.2012 |
Spisové dosky so šnórkami |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
154,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020026 |
20.2.2020 |
Obecný byt č. 11, Ul. Mýtna č. 595 v Starej Turej - oprava dlažby v kúpelni |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
154,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020013 |
26.2.2020 |
Stavebné práce v BD č. 595 - byt č. 11 |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
154,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210516 |
19.11.2021 |
Telekomunikačné poplatky október 2021Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
154,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210622 |
21.12.2021 |
Telekomunikačné poplatky, internet za november 2021 - Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
154,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210686 |
18.1.2022 |
Telekomunikačné poplatky 12/2021. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
154,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220065 |
17.2.2022 |
Telekomunikačné poplatky za január 2022 - Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
154,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220108 |
18.3.2022 |
Telekomunikačné poplatky február 2022 Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
154,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220180 |
22.4.2022 |
Telekomunikačné poplatky marec 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
154,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220227 |
13.5.2022 |
Telekomunikačné poplatky apríl 2022.. |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
154,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1100548 |
26.1.2012 |
Odb. skúška bleskozvodu v ZOS 12/11 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
154,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014057 |
7.4.2014 |
Chladnička s mrazničkou |
NAY a.s., |
35739487 |
154,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3510210615 |
7.4.2014 |
Chladnička s mrazničkou |
NAY a.s., |
35739487 |
154,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240475 |
25.10.2024 |
Štrk pre projekt: Dažďová záhrada - dotvorenie zelene pri detskom dopravnom ihrisku - 2. etapa |
APPIAS spol. s.r.o. |
34133500 |
154,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190614 |
13.12.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 11/2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
154,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018124 |
30.7.2018 |
publikácia Miestna samospráva - základné princípy fungovania III. pre poslanecký zbor |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
154,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/0255 |
9.11.2018 |
publikácia "Miestna samospráva-ZPF III" |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
154,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180038 (37800874) |
8.2.2018 |
Kópie za obdobie 11/2017-1/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 305, nájomné za 1/2018 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
153,77 EUR |
