| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015053 |
19.3.2015 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
165,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230679 |
11.1.2024 |
Kópie za obdobie 10-12/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2023- zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
165,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200433 |
13.10.2022 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov -09/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
165,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210568 |
6.12.2021 |
Elektrina november 2021 sobášna sieň. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
165,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90131793 |
18.8.2014 |
Vytýčenie telekomunikačných sietí |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
165,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021074 |
30.3.2021 |
Kartotéka pre personalistu |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
165,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023202 |
23.10.2023 |
Termorolky do vyvolávacieho systému |
QEX, a.s. |
00587257 |
165,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019050 |
13.3.2019 |
Tlač a výroba plakiet pre jubilantov |
Júlia Gavačová |
51088797 |
165,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190613 |
12.12.2019 |
Ročná údržba a metodická podpora pre fukcionalitu (QR-kódy) v MIS-AIS a MIS-EIS (14.12.2019 -... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
165,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016020 |
26.1.2016 |
Revízia a čistene komínov |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
165,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092016 |
16.2.2016 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
165,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800325 |
10.10.2018 |
Teplo za 09/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
165,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015051 |
17.3.2015 |
Sklenené plakety pre Deň učiteľov |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
165,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016100 |
20.5.2016 |
Preprava autobusom na Jízdu králu do Kunovíc pre seniorov |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26/kult/2016 |
27.5.2016 |
Preprava autobusom do Kunovíc a späť 22.05.2016 |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
165,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017041 |
6.3.2017 |
Oprava servo pohonu kúrenia MsÚ Stará Turá |
DETMAR spol.s.r.o. |
34096833 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511901124 (05/2019) |
4.4.2019 |
Tlač a výroba plakiet pre jubilantov |
Júlia Gavačová |
51088797 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20206171 |
1.7.2020 |
Faktúra za overenie tachografu na vozidle MAN EČ: 788 BM |
Tach Test s.r.o. |
35777028 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220017 |
27.7.2022 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230010 |
28.4.2023 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
165,00 EUR |
