| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020027 |
24.2.2020 |
Demontáž a montáž 1ks okno + 1ks balkónové dvere - nájomný byt č. 5, Ul. Mýtna č. 537/46 |
EUROWIN s.r.o. Ľuboš Baran |
40827282 |
709,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200019 |
26.3.2020 |
Dodanie a montáž 1ks plastového okna + 1ks plast. dvere - BD č. 537/46, byt č. 5 |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
709,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230229 |
6.6.2023 |
Telefónne hovory za máj 2023 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
708,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020133 |
13.8.2020 |
Xerografický papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
708,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200331 |
25.8.2020 |
Xerografický papier. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
708,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021144 |
17.8.2021 |
Xerox papier. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
708,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210367 |
24.8.2021 |
Xerografický papier A4 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
708,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013044 |
10.5.2013 |
Oprava Š Roomster NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
707,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016142 |
26.7.2016 |
Výstroj pre DHZM Stará Turá |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
707,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020030 |
26.2.2020 |
Odpadkové koše k chodníku do rekreačnej oblasti Dubník |
ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. |
00312002 |
706,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07032020 |
24.3.2020 |
Odpadkové koše LINEA 50l |
ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. |
00312002 |
706,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001024267 |
16.5.2017 |
Inkaso- poštové služby za apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
706,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250135 |
11.4.2025 |
Dodávka tepla r. 2024 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
704,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240534 |
15.11.2024 |
El. energia 10/2024 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
704,39 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
99/EKO/HLZ/2022 |
24.6.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Matúš Zámečník |
|
704,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/EKO/HLZ/2022 |
22.2.2022 |
Dohoda o finančnej záíbezpeke |
Marcela Michalková |
|
704,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022118 |
20.6.2022 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní |
realizované cez www.eks.sk |
|
704,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240640 |
8.1.2025 |
vyúčtovanie: vodné a stočné 1.1.-31.12.2024 MsÚ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
703,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210377 |
2.9.2021 |
Telefónne hovory august 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
702,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2403102717 |
1.12.2014 |
Oprava vozidla octavia |
ARAVER a.s. |
|
702,50 EUR |
