| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220505 |
7.11.2022 |
servis NM 147CL ,IVECO |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
686,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190557 |
18.11.2019 |
Poštové služby 10/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
686,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220021 |
28.1.2022 |
Mobilné telefónne služiby január 2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
685,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015124 |
19.6.2015 |
Maliarske práce v bytovom dome na Mýtnej 537 |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
685,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172015 |
25.6.2015 |
Maliarske práce v BD Mýtna 537 |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
685,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014191 |
24.9.2014 |
Pracové odevy a obuv - ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140186 |
20.10.2014 |
Pracovné odevy -ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180032 (25) |
5.2.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií za 1/2018 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
684,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230681 |
11.1.2024 |
Kópie za obdobie 10/2023- 12/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 12/2023 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
684,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240135 |
12.4.2024 |
Kópie za obdobie 1/2024- 3/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 3/2024 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
684,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001609551 |
21.6.2023 |
Pošotové služby za máj 2023 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
684,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
110/EKO/HLZ/2022 |
6.10.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Vasil Bundál |
|
684,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013047 |
14.5.2013 |
zrušenie vodovodnej prípojky |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
684,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130261 |
22.5.2013 |
Zrušenie vodovodnej prípojky |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
684,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160565 (46300524) |
13.12.2016 |
Licencie MS SQL Server 2016 Runtime (3 pouzivatelia) pre SOFTIP Human Resources |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
684,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021116 |
8.6.2021 |
Koše na separovaný odpad |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
684,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210552 |
2.12.2021 |
Telefónne hovory a zariadenia. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
683,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120428 (32300094) |
13.11.2012 |
Kópie za obdobie 8-10/2012 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, nájomné za október 2012 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
683,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130014 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
680,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022028 |
10.2.2022 |
Odchyt holubov. |
I&M Falcons, s.r.o. |
51469855 |
680,82 EUR |
