| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220076 |
1.3.2022 |
Telefónne hovory február 2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
696,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014018 |
22.1.2014 |
Ojdnávka na vypracovanie Programu odpadového hospodárstva mesta Stará Turá |
ENEX trade, s.r.o. |
45 600 198 |
696,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022011 |
21.1.2022 |
Školenie ku kybernetickej a informačnej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
696,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220027 |
4.2.2022 |
Školenie ku kybernetickej a informačnej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
696,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210081 |
4.3.2021 |
Sporák na tuhé palivo - HZ Drgoňova Dolina |
Renáta Šajdíková - krby, kachle, sporáky |
32 722 630 |
695,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13008 |
17.6.2013 |
Prípravné práce na ÚPN-Z Dráhy obstarávanie 1.etapy |
Ing. arch. Marianna Bogyová AA |
22732632 |
695,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000640216 |
13.12.2012 |
Poštové služby zy november |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
693,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018063 |
9.5.2018 |
Plastové okná Salamander v BD 595 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
692,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018033044 |
13.8.2018 |
Dodávka a montáž plastového okna v BD 595 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
692,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210421 |
27.9.2021 |
Mobilne hovory september 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
692,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001076752 |
19.12.2017 |
Inkaso -poštové služby za november |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
691,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022148 |
22.8.2022 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
690,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38/2022 |
14.9.2022 |
Vypracovanie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty bytového domu na ul.... |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
690,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220612 |
14.12.2022 |
Poštové služby 11/2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
690,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210652 |
4.1.2022 |
telef hovory za december 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
689,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7246921280 |
18.1.2011 |
ZOS, plyn za 1.1.-31.1.2011 |
SPP, a. s. |
35815256 |
689,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017082 |
18.5.2017 |
Tlač propagačných materiálov k podujatiu Historické slávnosti v meste Stará Turá |
DuxxPrint - Libor Dvonč |
47915951 |
688,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30/kult/2017 |
25.5.2017 |
Tlač propagačných materiálov k podujatiu Historické slávnosti v meste Stará Turá |
DuxxPrint - Libor Dvonč |
47915951 |
688,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000880167 |
19.11.2015 |
Inkaso poštové služby za október 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
687,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014061 |
24.4.2014 |
Oprava vozidla Roomster NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
687,00 EUR |
